郴州市计量测试检定所2017年部门整体支出绩效自评报告.docVIP

郴州市计量测试检定所2017年部门整体支出绩效自评 一、部门概况 （一）部门基本情况郴州市计量测试检定所是郴州市质量技术监督局下属的二级财政全额拨款的事业单位，经湖南省质量技术监督局考核颁发《计量授权证书》的检定事业单位，是郴州市唯一的市级法定计量检定机构。其主要职能：依法对社会公用计量标准器具，部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具，以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具实行强制检定；依法承担计量器具的检定、校准、检测和仲裁检定；承担计量标准的技术考核、技术培训等工作。 全所定编58人（其中全额编20人，差额编38人）。现有在编职工54人（全额编19人，差额编35人），临聘人员3人，退休职工22人。内设机构有行政服务部、业务联络部、技术服务部、质量保障部和纪检督察室五个职能部门，其中技术服务部设5个专业检测室。 （二）部门整体支出部门整体支出管理及使用情况。 2017年收入：全年总收入1220.25万元，其中：检定收入199.04万元，返回收入386.59万元（含16年非税返回款154万元），财政按人头拨款266.78万元（含公用经费18.20万元），专项拨款413万元（财政补助强检经费240万+医疗专项款50万元+计量器具免费检定专项款50万元+计量认证专项款30万元+省局专项43万），其他收入153.88万元（含市质监局补助资金86万元）。 支出：全年总支出1086.28万元，其中：人员经费813.48万元，公用经费支出512.08万元。 按我所财务报表来看，2017年度我所收支相抵后，该年存在资金短缺收不抵支现象，我所编制结构（全额编20人，差额编38人）决定本级财政经费投入严重不足，2017年8月财政补助强制检定工作经费240万元，占总收入19.7%，该年度收支才得以持平，无资金结余。 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 （二）项目支出 三、市本级其他财政性资金实施情况 市本级其他财政性资金主要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目。 （一）组织情况分析无市本级其他财政性资金 （二）管理情况分析 四、资产管理情况五、部门整体支出绩效情况六、存在的主要问题 七、改进措施和有关建议 附件部门整体支出绩效评价指标表 一级指标 分值 二级 指标 分值 三级 指标 分值 评价标准 指标说明 得分 投入 10 预算配置 10 在职人员控制率 5 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 　5.00 “三公经费”变动率 5 “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% 　5.00 过 程 60 预算执行 20 预算完成率 5 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 　5.00 预算控制率 5 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 　5.00 新建楼堂馆所面积控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 　5.00 新建楼堂馆所投资概算控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 　5.00 预算管理 40 公用经费控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 　8.0