信息系统监理作业指导书1..docx

信息系统监理作业指导书甘肃省通信产业工程监理有限公司目录一、信息系统监理业务通用流程11、工程准备阶段流程图12、工程设计阶段流程图23、工程实施阶段流程图34、工程验收阶段流程图4二、信息系统监理通用表格51、开工令62、停工令73、监理通知单84、监理文件签收单95、监理审核意见书106、会议纪要117、招标文件评审记录表128、监理日志（详见附件）139、监理周报（详见附件）1310、填写说明13三、信息系统监理信息管理131、信息系统监理文档编制作业规范书13四、监理工作方法27一）第一次工地例会会议议程27五、信息系统工程主要专业主要监理控制点及监理方法27一）软件工程271、监理控制目标272、监理控制要点283、分析设计阶段监理344、实施阶段监理465、软件验收阶段监理54二）网络工程591、监理控制目标592、监理控制要点603、机房建设设计阶段监理634、综合布线系统设计监理725、实施阶段监理906、验收阶段监理119一、信息系统监理业务通用流程1、工程准备阶段流程图2、工程设计阶段流程图3、工程实施阶段流程图4、工程验收阶段流程图二、信息系统监理通用表格序号分类文件名称文件编号1总体类文件监理单位案GTJL-101-****-####2监理合同GTJL-102-****-####3监理规划GTJL-103-****-####4监理实施细则GTJL-104-****-####5监理总结报告GTJL-105-****-####6回应类文件提交资料回复单GTJL-106-****-####7内部文件监理日志GTJL-107-****-$$$$$$8综合性文件监理月报GTJL-001-****-####9监理周报GTJL-002-****-####10专题监理报告GTJL-003-****-####11监理工作会议纪要GTJL-004-****-####12评审会议纪要GTJL-005-****-####13监理工程师通知单GTJL-006-****-####14工程暂停令GTJL-007-****-####15项目前期阶段监理表格（含招/投标）招标文件评审记录GTJL-011-****-####16投标文件评审记录GTJL-012-****-####17开标过程确认表GTJL-013-****-####18工程合同评审表GTJL-014-****-####19质量保证资料检查记录GTJL-015-****-####20项目设计阶段表格软件开发文档审核表GTJL-021-****-####21软件开发进度计划检查表GTJL-022-****-####22工程设计方案审核表GTJL-023-****-####23项目实施阶段监理表格设备开箱检验报告GTJL-031-****-####24设备安装调试记录GTJL-032-****-####25软件安装调试记录GTJL-033-****-####26工程进度计划检查表GTJL-034-****-####27项目付款阶段验收报告GTJL-035-****-####28合同阶段性支付申请表GTJL-036-****-####29项目验收阶段监理表格工程验收方案审核表GTJL-041-****-####30初验报告GTJL-042-****-####31验收报告GTJL-043-****-####32缺陷责任期监理表格项目各阶段培训检查记录GTJL-051-****-####33缺陷责任期服务检查表GTJL-052-****-####信息系统监理产出文档列表1、开工令工程名称： 致：（承建单位） 经审核，我方认为你方已经完成了工程实施前的准备工作，满足了开工条件，同意你方于 年 月 日起开始实施。附：1、经过总监理工程师批准的系统设计方案。 2、经过总监理工程师批准的实施组织设计方案。 总监理工程师： 日 期： 2、停工令工程名称： 致：（承建单位） 经查实，我方认为工程实施过程中，存在 问题，影响了工程的正常实施。因此，贵单位务必于 年 月 日起开始停止施工。附：证明材料 总监理工程师： 日 期： 3、监理通知单项目名称： 编号: 致（承建单位）：_ 事由： 建设单位签收：日 期： 承建单位签收：日 期： 专业监理工程师： 日 期： 4、监理文件签收单工程名称：文件名称附件列表12345678910接收单位：接收人签字：签收日期：备注：5、监理审核意见书工程名称： 致： 建设单位签收： 项目监理机构（章） 专业/总监理工程师： 承建单位签收： 日 期： 6、会议纪要工程名称： 地点： 日期：参与人员： 建设单位代表：承建单位代表：监理单位代表： 7、招标文件评审记录表工程名称：日期：招标单位：工程规模估算：参与评审人：评审内容评审结论评审建议监理