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员工费用报销（对私）简易指引
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2017年02 月
总体流程
1.登录 2.填单 3.提交
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6. 国信系统 5.影像平台 4.打印
扫描上传 接收
8.将单据交
7.上传影像
给收单岗
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1.登录财务共享报账平台
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2.填写单据
填写报销内容
错误开户行，请修正
发票类型为专用发票时，税率根据实际票面税率填写；
发票类型为其他类型时，税率填写不做强制要求。
如果开户银行信息显示为 【错误开户行，请修正】，会影响到支付，请联系人力同事维护好开户银行信息；人力同事
重新维护信息后，在 【收款人】输入任意一个同事A 的名字，待系统带出A 同事的银行信息和账户信息，然后再次输入
【收款人】为本人，以触发系统更新开户银行信息。
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3.单据提交
单据内容填完后点击“保存、提交”
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4.打印单据
提交单据后点击打印
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4.打印单据
打印出带有条形码的封面
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5.影像平台接收
5.1登录影像管理平台接收
登录财务共享影像管理平台，输入所在报销公司账号和密码，
网址为：:8002/imageCenter/
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5.影像平台接收 使用扫描枪自动接收，具体操作：
a. 勾选自动接收；
5.2登录影像管理平台接收 b. 点击“影像条码”旁的空白框，会出现
闪动的光标；
c.输入法为英文输入法；
d.使用扫描枪扫描条形码封面，即可自动
接收。当前处理环节显示“票据扫描” ，
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