QP 12 产品的看管和测量控制程序.doc

莒南县利顺工艺品有限公司 程 序 文 件 生效日期 拟 订 审 核 批 准 2012/04/01 版次 01 文 件 修 订 内 容 摘 要 制修单位 修订人 最新版次 修订日期 生效日期 页次 修订内容 1、目的 对产品实现的必须的过程进行监视和测量，以确保满足顾客的要求；对产品特性进行监视和测量，以验证产品要求得到满足。 2、适用范围 适用于对产品实现过程持续满意其预定目的的能力进行确认；对生产所用原材料、生产的半成品和成品进行监视和测量。 3、职责 3.1 技术质量部负责对过程和产品的监视和测量； 4、工作程序 技术质量部负责编制各类检测规程，明确检测点、检测频率、抽样方案、允收水准、检测项目、检测方法、判别依据、使用的检测设备等内容，作为检测工作的依据。 4.1 进货检验和验证 4.1.1 材料到厂，仓管员核对对方的“送货单”，确认材料名称、规格、数量无误、包装无损后，置于待检区或挂上待检牌，交进货检验员； 4.1.2 进货检验员接到报告后，根据《进货检验指导书》进行抽样检验或验证之后，并将相应结果填入《零部件检验入库通知单》后转给仓管员。 a.检验合格时，检验员在材料上挂上“合格标签”，仓库根据合格记录和标识办理入仓手续； b.检验不合格时，检验员在材料上挂上“不合格标签”，并按《不合格品控制程序》进行处理。 4.1.3 紧急放行 当生产急需来不及检验或验证，在能可靠追回的前提下，由总务部采购填写《紧急放行申请单》，申请材料的紧急放行，经技术质量部负责人确认后方可放行； a.仓管员根据《紧急放行申请单》，按规定数量留取该批样品，其余由检验员在物料上加“紧急放行”标识后放行； b.进货检验员对留取的样品进行正常检验，合格时加挂合格标签，不合格时，技术质量部负责对该批紧急放行的物料进行追踪处理，对于尚未使用的，进货检验员根据“检验记录表”中的判定结果进行处理，对于已制成的半成品或成品要进行全检，在相应的检验记录上注明所使用物料的情况； 4.2 过程检验（包括包装前的成品） 4.2.1 首件检验 在规定要进行首件检验的工序，每批产品开始或工艺因素调整后生产的1至3件产品，操作者自检后，向检验员报检，检验员依据相应的《过程检验指导书》进行检验，检验员认可后方可批量生产； 4.2.2 完工检验 设置了检验点的工序，加工后的产品，由检验员根据《过程检验指导书》进行检验。检验合格时，方可流入下一工序，检验不合格时，按《不合格品控制程 序》处理，本厂不允许例外转序； 4.2.3 巡回监控 在生产过程中，检验员对操作者的自检和互检（见《生产和服务运作控制程序》）进行监督，并认真观察操作者的作业方法、使用的设备、工装、辅具等是否正确，任一工序发现有疑点，均可随时抽检，并将检验结果及时反馈给操作者以便调整生产，发现的单个不合格品按《不合格品控制程序》进行处理； 4.2.4 在过程检验中，检验员发现不良率超过公司规定值时，需及时发出《纠正和预防措施处理单》，按《改进控制程序》的要求处理； 4.3 最终检验（包括各种原因退回的成品） 4.3.1 包装后的成品，需放置于待检区或挂上“待检标签”，由检验员根据《最终检验指导书》进行综合检验，检验结果填入《成品出厂检验报告单》。 a.合格时，挂上“合格标签”，通知仓库办理入库手续； b.不合格时，挂上“不合格标签”后按《不合格控制程序》进行处理。 4.4 检验（包括验证）和试验记录 4.4.1所有要求的检验项目，在相应的记录中都要填写具体的检验数值或内容，并有经授权的检验人员的签字或盖章； 4.4.2 检验和试验记录由技术质量部负责保存，当合同有规定时，检验和试验的相关记录可提供给顾客查阅。 5、相关文件 5.1 QP-08 《生产和服务运作控制程序》 5.2 QP-13 《不合格控制程序》 5.3 QP-14 《改进控制程序》 5.4 检验指导书 6、质量记录 6.1 QP-12-01 《零部件检验入库通知单》 6.2 QP-12-02 《紧急放行申请单》 6.3 QP-12-03 《成品出厂检验报告单》 品名 材质 规格型号 数量 单位 合格率 备注