养老机构库存管理制度.doc

物资库存和实物管理制度 版本号：V5.0 恭和苑养老机构管理有限公司第一章 概述 3 第一条 库存管理的目标 3 第二条 分工 3 第三条 库存管理工作整体概述 3 第二章 库存管理 4 第四条 库房设立和管理 4 第五条 收货入库 5 第六条 出库 6 第七条 食材库存 8 第八条 盘点 8 第九条 调拨 8 第三章 系统数据权责 9 第四章 其它 10 概述 库存管理的目标1、规范性目标：建立标准化的物资管理流程与机制，减少管理漏洞，提高工作效率。 2、成本性目标：持续积累，逐步形成恭和苑供应商数据库，规范供应渠道，优化供货质量，价格、服务。 3、标准化目标：通过持续的积累，逐步形成恭和苑物资的标准配置，提高物资配置的稳定性。积累物资管理数据，保证数据及时与完整，并对数据进行分析，尤其是对差异点与异常点进行分析，并在此基础上逐步形成标准化成本指标。 分工 1、运营公司的职责：制定与评估优化物资管理体系，并指导、支持和检查恭和苑对物资管理体系的执行。 （1）制定物资管理制度、流程、制定标准化的表单。 （2）指导、培训物资管理制度、流程、标准化表单的应用。 （3）检查物资管理制度、流程、标准化表单的执行情况，发现问题并及时优化改进。 （4）相关物资数据查询、分析，发现问题并给出解决方案建议。 （5）恭和苑开业前期采购工作的全面支持及执行A类物资采购。 2、恭和苑的职责：执行物资管理体系。 3、物资类别规定： （1） A类物资：运营核心标配产品，由总部开发供应商进行统一供货和服务，分店只需请购即可。如：软装、标识类、家具、床品、工服、医疗设备、宜老专用设备用品。 （2） B类物资：供货商引进由当地分店办理，不用经总部审批。分店按标准和流程进行采购和结算如：食材、除A类外的其他物资的合同签订。 （3）物资类别的分类采购相关制度，内容请参见《采购制度》。管理工作整体概述内容请参见《采购制度》。内容请参见《采购制度》。 库存管理管理 恭和苑设食材一级库房、非食材一级库房，统一管理所有物资，根据实际需要设立部门二级库房。 岗位权责： 仓库库管：申请增加仓库，提供仓库名称所属公司仓库管理员； 管理员：申请，在系统中增加仓库，并分配选项 库存物资要进行分区管理；将不同的物资分类放置，按规定留有通道、墙距、灯距。物资堆放整齐、美观、按类摆放。物品存放地点要有分类记录，方便准确查找。 仓库要注意门禁管理，非相关人员不得随便入内； 储存物资要防火、防水、防压、防潮，库内要设有防水、防火、防盗、防虫、防鼠咬等措施，注意仓储区的温湿度，保持通风良好，注意卫生、保质期情况，保证库存物资完好。 岗位权责： 上述内容。 适用范围：适用于恭和苑所有物资（包括固定资产和低值易耗品） 使用部门人员验收合格后由库管入库；验收不合格，应拒绝收货，由采购经办人进行退货、换货。及时完成验收入库；无固定使用部门的物资由采购人员配合库管验收质量； 收货时，填写收货单，由使用部门、库管、采购经办人审批，审批通过后，方可入库 收货时要区分资产、低耗还是，其中固定资产收货，库，系统后续固定资产卡片以卡片的形式入库低耗品收货时，选择，系统后续生成低值易耗品新增卡片以卡片的形式入库耗材收货时，选择相应仓，后续生成入库单，入库单形式入库 入库单是重要的原始凭证，库管留存好底联备查，要给财务一联记账，给采购人员一联汇总保存。 入库后，财务会计由入库单生成凭证； 流程图如下： 仓库库管：负责中登记收货信息，填写收货单入库单、资产卡片、低耗新增卡； 部门：负责验收物资，确定物资是否符合要求审核收货单； 审核收货单，物资采购的供应商和供货价格无误； 协助区分资产、低耗还是收货单凭证 管理目标在于：清晰、准确办理出库。 领料出库的定义：指耗材仓库中领出使用，。出库到二级库，库存调拨，不属于出库，详见第条调拨； ：出库单部门、仓库后，才能到出领出物品 出库后，由财务会计由出库单生成凭证； 图如下： 领用部门：填写出库单；领出； 主任：审核出库单； ：审批出库单准备领出，出库；出库单； ：生成凭证。 管理目标在于：清晰、准确办理退库。 领料退库的定义：指耗材仓库中领出使用，。某些原因，物料有剩余不再使用，将物料退给，并成本； ：出库冲销单部门、仓库后，才能物品给库房 退库后，由财务会计由单退库）生成凭证； 图如下： 领用部门：填写出库单退库）；； 主任：审核出库单； ：审批出库单；出库单； ：生成凭证。 对于蔬菜、水果、肉禽、水产品等类别物资方式为入库即出库即：入库后直接生成对应的出库类正常的管理 二级库管理 目标在于：通过库控制成本，二级库控制使用数量； 出库单（领料出库单）二级库入库单（其他入库单）； 出库单其他出库单）由使用不成本计算，不工