包矿监管考核表4月份.doc

包矿监管主要工作内容考核评分表 项 目 序号 监管内容 评分标准 兑现分值 分值 得分 证照手续办理 1 生产矿井“五证”办理情况。证件齐全有效。 五证不全、或未及时办理、或无效，缺一证扣0.4分。 2 2 2 开工建设矿井手续办理齐全有效；是否有施工组织设计；施工图、资金是否到位。 出现一项不达标扣1分。 2 2 包矿责任制 3 是否在煤矿挂牌公示包矿责任人，是否按规定到煤矿进行每月3次督导检查。 未挂牌公示扣2分；未按规定监督检查少1次扣3分扣完为止。 6 4 安全管理 4 对照安全准入条件，是否具备生产、建设条件，存在哪些问题，如何处理。安全隐患是否整改、闭合。 不符合条件或存在问题未处理此项不得分；隐患未整改销号的或未闭合的一条扣0.5分。 5 5 5 不发生重伤以上事故，无重大安全隐患。 此项属包矿管理工作一票否决项。 5 5 机 构 6 矿井是否完善法人治理结构。煤矿安全管理机构设置齐全；是否建立总工程师负责的技术管理系统；安全管理人员、工程技术人员配备到位。 一处不合格扣1分。 3 3 生产经营目标 7 产量：完成年初下达的原煤生产任务（指生产矿井）。 有一座矿井未完成月生产任务扣5分。 10 10 8 进尺：完成年初下达的井巷掘进任务（含建设矿井）。 有一座矿井未完成月进尺任务扣3分。 10 10 9 成本：低于年初核定原煤生产成本。 当月高于年初核定原煤生产成本5%，扣2分。 5 5 矿井名称：山西乡宁焦煤集团台头前湾煤业有限公司 日期：2015年4月26日 包矿监管主要工作内容考核评分表 项 目 序号 监管内容 评分标准 兑现分值 分值 得分 制 度 10 月度安全生产工作会议制度执行情况。 当月未参加其中一座子公司月度工作会议此项不得分。 4 4 11 矿井安全管理制度、安全责任制以及人、财、物、产、供、销、工程、后勤、党群制度是否健全，是否落实。 出现一处不健全或未执行落实扣1分。 6 6 12 矿领导跟班、带班制度、董事长现场办公制度、岗位责任制、技术管理规范、操作规程、 “三违”认定标准及处理办法等制度执行落实情况。 出现一处未执行落实的扣1分。 4 4 13 危险源管理制度执行情况。火工品制度建立执行情况，存在的主要问题及整改措施。 制度不健全，执行落实不到位，存在问题未整改，出现一项扣2分。 4 4 培训 14 各级管理人员、特殊工种是否按规定进行培训，持证上岗。 上级检查发现未培训或未持证上岗，出现一人此项不得分。 2 0 六大系统 15 安全避险“六大系统”建设、使用情况，存在的差距、采取什么措施。 六大系统缺项或未使用，有问题未整改此项不得分。 2 2 三方责任 16 基建矿井施工、监理、建设单位责任制是否健全，是否落实，是否按规定定期召开建设协调会。 制度不健全，未执行落实，未定期召开会议，出现一项扣0.5分。 2 2 包矿监管主要工作内容考核评分表 项 目 序号 监管内容 评分标准 兑现分值 分值 得分 一通三防 17 矿井通风系统是否合理、可靠；通风设施质量是否符合标准要求；局部通风机是否符合规定；瓦斯检查员是否配齐， 瓦斯管理制度是否严格落实，是否有效控制瓦斯超限。 出现一项此项不得分。 2 2 18 矿井瓦斯抽放、监测监控系统建设、使用情况。 监测监控系统未健全，系统未正常使用，有一处此项不得分。 2 2 19 矿井是否建立完备的防尘系统、是否落实各项综合防尘措施。 系统不健全，措施未落实，出现一处扣0.5分。 2 2 20 矿井是否采取相应的防火措施、是否建立防灭火系统。 系统不健全，措施未落实，出现一处扣0.5分。 2 2 应急预案 21 应急预案的编制、审批、培训、演练情况。 未审批、培训或未定期演练，此项不得分。 2 0 防治水 22 矿井水文地质类型划分情况；井田内、外小煤窑、老空区积水、积气调查情况；地面是否受山洪、泥石流、山体滑 坡等地质灾害威胁；资料备案、上图情况。 一项不达标扣0.5分。 2 2 23 矿井防治水机构设置、人员、装备配置情况；防治水专业队伍配置情况。 一项不达标扣0.5分。 2 2 双回路供电 24 矿井双回路电源建设情况，主要用电设备是否实现双回路供电。 未按计划建设或双回路供电不规范管理此项不得分。 2 2 包矿监管主要工作内容考核评分表 项 目 序号 监管内容 评分标准 兑现分值 分值 得分 质量标准化 25 矿井安全质量标准化建设情况，存在的主要问题，整改的措施。 根据集团每季度检查评定结果，有一条问题未整改，扣0.2分。 2 2