陕西省戏剧家协会 2018 年部门综合预算说明.PDFVIP

陕西省戏剧家协会2018年部门综合预算说明 一、部门主要职责 根据省委宣传部和省文联的工作部署及 《陕西省戏剧家协会章程》规定，本部门主要职责是：以 创作、演出、组织文艺活动等戏剧文化的方式服务党的中心工作，服务社会，服务基层，服务戏剧工 作者。 二、2018年年度部门工作任务 以创作、演出、组织文艺活动为主。举办陕西省戏剧表演奖、陕西省第七届小戏小品展演及陕西 省第十二届少儿戏曲小梅花荟萃、陕西省戏剧创作培训班、惠民演出等活动。 三、部门预算单位构成 纳入本部门2018年部门预算编制范围的是本部门本级，本部门是全额拨款事业单位、一级预算 单位 （参照公务员管理），执行行政会计制度，无二级单位。 四、部门人员情况说明 截止2017年底，本部门人员编制28人，其中事业编制 （参照公务员编制人数）28人；实有人 员16人，其中事业编制 （参照公务员编制人数）12人，工勤人员4人，单位管理的离退休人员25 人。 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截至2017年9月30 日，本部门所属预算单位账面数共有车辆3辆，实际使用1两（其它2辆按 照 “公车办”要求已上交），无单价20万元以上的设备。2018年本部门预算中无购置车辆、购置单 价20万元以上的设备安排。 六、部门预算绩效目标说明 2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款322.08万元,无政府性 基金预算。 七、2018年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 1、收支预算总体情况。 2018年本年预算收入344.08万元 （收入总计388.08元），一般公共预算拨款322.08万元，本 年预算收入与上年相比较增长了13.9万元，原因是2018年包含了离休人员离休费及在职人员绩效考 核奖金、取暖补贴上调。其他收入与上年比较减少1万元，原因是利息收入和邮政发刊费收入预计减 少。2018年预算支出388.08元，与上年相比较增长57.79万元，主要原因是2018年包含了离休人 员离休费及在职人员绩效考核奖金、取暖补贴上调；增加了履职专项业务活动：陕西戏剧奖，此项活 动费用预算44万元。 （二）财政拨款收支情况。 本部门2018年财政拨款预算收入322.08元，与上年相比较增长了14.9万元，原因是2018年包 含了离休人员离休费及在职人员绩效考核奖金、取暖补贴上调。2018年财政拨款预算支出322.08万 元，与上年相比较增长了14.9万元，原因2018年包含了离休人员离休费及在职人员绩效考核奖金、 取暖补贴上调。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 本部门2018年一般公共预算当年拨款收支322.08元 （工资与福利支出189.66万元、商品与服 务支出70.80万元、对个人和家庭的补助13.62万元、资本性支出6万元、履职专项支出42万元）， 与上年相比较增长了14.9万元，原因是2018年包含了离休人员离休费及在职人员绩效考核奖金、取 暖补贴上调。 2、支出按功能科目分类的明细情况。 按支出功能分类：2018年培训支出14万元，与上年相比增加2万元，原因是陕西戏剧创作培训 班培训人数有所增加，支出增加2万元；2018年其他文化支出283.05万元，与上年相比增加5.77 万元，原因是在职人员绩效考核奖金、取暖补贴上调；2018年住房公积金12.69万元，与上年相比 基本持平；行政事业单位离退休12.34万元，与上年相比增加9.64万元，原因是包含了2018年离休 人员离休费。 3、支出按经济科目分类的明细情况 按照部门支出经济分类：1）2018年人员经费支出221.16万元，其中:工资与福利支出189.66 万元，与上年相比较增长23.93万元，原因2018年在职人员绩效考核奖金、取暖补贴上调；商品与 服务支出17.88万元，与上年相比较减少2.55万元，原因是福利费减少；对个人和家庭的补助13.62 万元，与上年相比较减少6.33万元，原因是2017年住房公积金在此科目内，而离休人员离休费未在 此科目内。 2）2018年公用经费支出58.92万元，其中商品与服务支出52.92万元，与上年相比较减少2.5 万元，原因是本着例行节约原则减少了差旅费。 3）2018年专项业务经费一般公共预算拨款支出42万元(项目①陕西戏剧创作培训班12万元② 陕西省第七届小戏小品展演及陕西省第十二届少