内蒙古自治区乌海中心血站2016年决算相关说明.DOC

内蒙古自治区乌海市中心血站 2016年度决算相关说明 第一部分 内蒙古自治区乌海市中心血站基本情况 部门职能 乌海市中心血站是我市唯一一家血站，负责全市的采供血工作。 二、机构设置及单位构成情况 乌海市中心血站为科级全额拨款事业单位完全公益类。隶属于乌海市卫计委，执行事业单位会计制度，一级预算单位，人员编制数20人，现有在职职工17人，退休职工8人，财政发工资7人，社保发工资1人。 第二部分 内蒙古自治区乌海市中心血站2016年度部门决算情况说明 关于2016年度预算执行情况分析 2016年年初预算安排收入335.25万元，支出335.25万元，本部门2016年年度实际收入总计1000.7万元，实际支出总计1000.7万元。增加收支的主要原因一是2016年我部门按国家卫计委要求开展血液核酸检测，装修了核酸实验室，购买了核酸检测的相关设备与试剂，二是加强临床用血，购买了血液相关设备。 二、关于2016年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门2016年度收入总计1,000.7万元，支出总计1,000.7万元。与2015年度相比，收入增加320.83万元，增长47.2%；支出增加320.83万元，增长47.2%。主要原因：一是2016年我部门按国家卫计委要求开展血液核酸检测，装修了核酸实验室，购买了核酸检测的相关设备与试剂，二是加强临床用血，购买了血液相关设备。 （二）关于2016年度收入决算情况说明 本部门2016年度收入合计985.67万元，其中：财政拨款收入985.67万元，占100%。 （三）关于2016年度支出决算情况说明 本部门2016年度支出合计963.5万元，其中：基本支出963.5万元，占100%。 （四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2016年度财政拨款收入总计1,000.7万元，支出总计1,000.7万元。与2015年度相比，收入增加320.83万元，增长47.2%；支出增加320.83万元，增长47.2%。主要原因：一是2016年我部门按国家卫计委要求开展血液核酸检测，装修了核酸实验室，购买了核酸检测的相关设备与试剂，二是加强临床用血，购买了血液相关设备。 （五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计963.5万元，其中：基本支出963.5万元，占100%；项目???出0万元，占0%。 （六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出963.5万元，其中：人员经费334.67万元，主要包括：基本工资支出，津贴补贴，伙食补助，其他社会保障缴费，其他工资福利支出，退休费，住房公积金。较上年增加24.29万元，主要原因是：按人社局要求补发了2014年9月至2016年12月工资；公用经费628.83万元，主要包括：办公费，印刷费，水费，电费，手续费，邮电费，取暖费，物业管理费，差旅费，维修费，专用材料费，劳务费，专用设备购置等。较上年增加274.37万元，主要原因是：一是2016年我部门按国家卫计委要求开展血液核酸检测，装修了核酸实验室，购买了核酸检测的相关设备与试剂，二是加强临床用血，购买了血液相关设备。 （七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为6.3万元，支出决算为4.52万元，完成预算的72.2%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.43万元，完成预算的98.6%；公务接待费支出决算为1.1万元，完成预算的39.6%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本部门厉行节约，严格控制“三公”经费支出。 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出4.52万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.43万元，占75.9%；公务接待费支出1.1万元，占24.3%。具体情况如下： 公务用车购置及运行维护费支出3.43万元。公务用车运行维护费支出3.43万元，用于本部门业务用车和采血用车，车均运维费0.9万元，较上年减少0.05万元，主要原因是严格控制公务用车，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。 公务接待费支出1.1万元。其中：国内公务接待费1.1万元，接待30批次，共接待120人次。主要用于一是自治区血液中心督导组莅临检查。二是有关于血液相关设备的工程师定期来维护维修设备产生的工作餐。 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 本部门2016年度机关运行经费支出0万元。 （二）