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内部审核检查表 总序号： 分序号： 表式：QSE0208B2 受审核方 项目经理部 编制日期 编制审核员 审核小组长 编号 审 核 内 容 Y/N 审核记录 4.2 方针 问（1）公司职安方针、环境方针 （2）各部室的岗位职责 （3）在职安体系分工、职责分配 4.3.1危害辨识、风险评价和风险控制、 环境因素 查（1）危害辨识与风险评价结果一览表 （2）重大风险及其控制计划清单 （3）环境因素台帐 （4）重大环境因素清单 4.3.2法律、法规与其他要求 查（1）法律、法规获取登记表 （2）法律、法规信息交流表 （3）有关法律、法规培训记录 4.3.3 目标和指标 查（1）职安目标 （2）环境目标、指标 （3）目标、指标分解表 （4）季度目标、指标完成情况检查表 4.3.4职安管理方案、环境管理方案 查（1）职安管理方案 （2）环境管理方案 （3）季度方案检查表 4.4.1机构和职责 查（1）职业安全健康和环境管理计划 1 内部审核检查表 总序号： 分序号： 表式：QSE0208B2 受审核方 项目经理部 编制日期 编制审核员 审核小组长 编号 审 核 内 容 Y/N 审核记录 4.4.2培训、意识和能力 查（1）项目人员培训记录（方针、目标指标、 环境因素、危害因素等） （2）劳务队、分包商入场职安、环境培训 记录 （3）特殊工种上岗证 （4）相关文件传阅学习单 4.4.3信息交流 查（1）信息交流记录表 4.4.4体系文件化 查（1）作业指导书 4.4.5文件和资料管理 查（1）文件接收登记表 （2）文件发放登记表 （3）文件修改 4.4.6运行控制 查 材料 （1）材料分供方安全和环保调查函 （2）安全和环境管理协议书 分包商 （3）施工现场专业承包商与服务商环境保 护和职业安全健康管理协议书 （4）信函（职业安全、环境） （5）现场施工专业承包商考评表 （6）季度分包商环境、职安检查表 劳务队 （7）劳务队伍安全健康和环境保护协议书 内部审核检查表 2 总序号： 分序号： 表式：QSE0208B2 受审核方 项目经理部 编制日期 编制审核员 审核小组长