文000不合格品处理操作规范程序(2016PS).docxVIP

不合格品处理操作规范程序文件编号修改状态版 本A章 节 号页 次1. 目的为了规范不合格品处理方法，完善不合格品的处理流程，降低质量风险，减少质量成本，提高工作效率，防止处理不合格品产生不必要的损失。特制定此规范。2. 定义2.1不合格品：不符合现行质量要求和规范的零部件、产品或材料和不符合顾客要求的质量情况，分为：2.1.1 一般不合格：个别或少量的不符合图纸、工艺要求的可以通过返工来解决此问题的零部件；2.1.2严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量，主要功能、性能技术指标等的不合格；2.2 让步接收、放行：是指放行不符合规范、要求的产品书面认可。3. 使用范围3.1 《工序质量信息反馈单》质检员在巡检、抽检、完工检时发现产品不符合规定要求的一般不合格品时，填写《质量信息反馈单》通知责任部门，责任部门接到《工序质量信息反馈单》后的必须立即对不合格品的处理。处理合格后通知质检员复检。3.2《不合品通知单》3.2.1 当下道工序发现上道工序产品不合格时，由工序负责人填写《不合品通知单》通知生产部，并由生产部负责处理；3.2.2制作过程中当发生严重不合格等情况时，由制作者部门填写《不合品通知单》3.3 《不合格品纠正与预防措施表》3.3.1纠正是对不合格品项采取措施，以消除不合格，涉及对现有不合格的处置，例如：返工、返修等。3.3.2 预防措施是针对原因采取措施，关注的是以后不再发生类似的不合格。在以下情况下要采用《不合格品纠正与预防措施表》报告来解决问题：:①在生产现场的过程中发现严重不良，主要不良及重复发生的次要不良须提交《不合格品纠正与预防措施表》报告；②在同一生产现场连续发现三个位置相同不良现象或三个原因相同不良现象；③要对那些需要长期纠正措施来解决的缺陷采取行动时，须提交《不合格品纠正与预防措施表》报告；④主管领导指示或被相关程序文件明确要求提交《不合格品纠正与预防措施表》报告时。3.4 《让步接收申请单》制作中的产品（半成品、完成品）其品质超出品质要求但不影响公司产品安全性、功能性和使用性以及为应对紧急生产来不及正常检验而需让步接收时适用。《让步接收申请单》流程①申请部门需要申请让步接收时,在《让步接收申请单》上记入必要事项后转技术部进行安全性、功能性和使用性评判；②让步接收申请单必须详细填写型号、数量、不合格内容、申请理由、申请部门、申请人及今后对策措施;③让步接收单以会审方式进行，质量部结合相关意见进行最终判定并由总经理批准;④让步接收判定确认后，质量部门应及时将让步接收单配分发给相关部门;⑤ 对让步接收的产品在生产使用发生品质异常时生产部应及时回收，并对已使用让步接收品的产品进行追溯、标示隔离处理,并通知相关部门（按不合格零部件管理办法处理）。4职责4. 1检验员负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果；4. 2技术部负责对不合格品实施评审和技术支持；4. 3生产部负责对不合格品采取纠正措施；4. 4决议意见不能达成一致时或达成一致时，均由生产总经理实施仲裁。5不合格品的判定5. 1产品质量有两种判定方法：5.1.1一种是符合性判定，判定产品是否符合技术标准，做出合格或不合格的结论。5.1.2另一种是“处置方法”的判定，是判定产品是否还具有某种使用价值，对不合格品做出返工、返修、让步、降级改作他用、拒收报废的处置过程。5. 2检验人员的职责是判定产品的符合性质量，正确做出合格与不合格的结论，对不合格的处置，属于适应性判定范畴。一般不要求检验人员承担处置不合格品的责任和拥有相应的权限。5. 3不合格品的适应性判定是一项技术性很强的工作，应根据产品未满足规定的质量特性重要性，质量特性偏离规定要求的程度和对产品质量影响的程度制定分级处置程序，规定有关评审和处置部门的职责及权限：制定《纠正预防措施》和《让步接收单》发现不合格品后质量检验工作的主要内容，同时还要做到以下几点：1、检验部门所属各检验站（组）应设有不合格品隔离区（室）或隔离箱。2、一旦发现不合格品及时做出标识后，应立即进行隔离存放，避免造成误用或误装，严禁个人或作业组织随意储存、移用、处理不合格品。3、及时或定期组织有关人员对不合格品进行评审和分析处理。4、对确认为拒收和判废的不合格品，应严加隔离和管理，对私自动用废品者，检验人员有权制止、追查、上报。5、根据对不合格品分析处理意见，对可返工的不合格品应填写返工单交相应生产作业部门返工；对降级使用或改作他用的不合格品，应做出明确标识交有关部门处理；对拒收和报废的不合格品应填拒收和报废单交供应部门或废品库处理。质量表格清单：1. 表Z000 《工序质量信息反馈单》； 2. 表Z000 《不合格品通知单》；3. 表Z000 《不合格品纠正与预防措施表》4. 表Z000