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中山市中海房地产开发有限公司 合约管理工作制度 （暂行修订版） 二ОО四年二月六年七月 目 录 说 明 合约管理部职责及架构……………………………………………… 1 合约管理部岗位职责………………………………………………… 2 合约管理部工作流程图……………………………………………… 8 招投标工作程序 …………………………………………………… 14 成本控制程序 ……………………………………………………… 19 承建商/供货商管理制度 ………………………………………… 26 地盘项目部分判工作程序 ……………………………………………… 16 附件： 附件1－1 《项目合约策划报告编制指引》 附件1—2 《工程招标安排请示》 附件1－3 《工程招标方案申请表》 附件1－4 《招标文件及合同评审记录表》 附件1—5 《投标单位交投标保证金通知单》 附件1－6 《开定标记录及分析表》 附件1—7 《招标分析报告》 附件1—8 《工程样板确认单》 附件1—9 《合约部对外重要文件审批表》 附件1－10 《中标通知书》 附件1－11《未中标通知书》 附件1—12 《合约交底记录》 附件2－1 《工程进度款申请表》 附件2—2 《物资款申请表》 附件2－3 《完成工程量清单》 附件2－4 《工程进度表》 附件2－5 《甲供材料验收证明》 附件2－6 《工程签证单》 附件2－7 《变更增加工程造价申请单》 附件2－8 《变更增加工程造价审核单》 附件2－9 《建安工程补充预算书》 附件2－10 《甲供材结算应供量增减表》 附件2－11 《甲供物资结算表》 附件2－12 《工程往来扣款通知单》 附件2－13 《分包工程竣工验收申请单》 附件2－14 《分包工程竣工验收记录》 附件2－15 《结算协议书》 附件2－16 《工程结算报告》 附件2－17 《工程结算说明》 附件2－18 《保固金结算审批表》 附件2－19 《工程进度款申请书》 附件2－20 《物资付款申请书》 附件2－21 《设计变更完成确认单》 附件3－1 《承建商/供货商预审/考察记录表》 附件3－2 《承建商/供货商履约情况评审表》 附件4—1 《工程/物资招标文件编制指引》 附件4—2 《工程结算依据编制指引》 附表： 附表1－1 《 项目工程招标计划表》 附表1－2a、2b 《工程招标方案申请表》 附表1－3 《招标文件及合同评审记录表》 附表1－4a、4b 《开定标记录及分析表》 附表1－5 《中标通知书》 附表1－6 《承建商/供货商履约情况评审表》 附表2－1 《每月完成工程量申报表》 附表2－2 《甲供物资月度收料统计表》 附表2－3 《工程进度款申请书》 附表2－4 《完成工程量清单》 附表2－5 《收/调料单》 附表2－6 《甲供物资月度调料统计表》 附表2－7 《物资付款申请书》 附表2－8 《项目工程结算计划表》 附表2－9 《设计变更完成确认单》 附表2－10 《现场签证》 附表2－11 《甲供材结算应供量增减表》 附表2－12 《甲供物资结算表》 附表2－13 《结算协议书》 附表2－14 《工程往来扣款通知单》 附表2－15 《保固金结算审批表》 附表3－1 《承建商/供货商预审/考察记录表》  说 明 一、编制依据 中海地产股份有限公司下发的各种制度、工作流程包括：《统一合约模式安排》、《中海地产合约策划报告编制指引》、《发展项目后评估工作制度》、《合约管理工作指引》以及中山市中海房地产开发有限公司下发的有关决议、通知为制定本合约制度的依据。 二、解释权 本程序文件由合约管理部负责制定、解释、修改。 三、定义 工程招标：指施工招标和物资采购招标； 比价：是简化的邀请招标程序，可以不经过招标文件及合同文本评审而直接邀请投标单位投标。此种方式适用于较为简单的工程。 议标：截标后，由合约管理部组织、相关部门参加的标书答疑会。各投标单位通过述标就其投标书作进一步阐述、说明，澄清投标书中的疑问，回答我司的有关问题，并对其投标报价进行进一步的调整确认。 本制度所述各部门均指中山市中海房地产开发有限公司各业务部门。 合约管理工作制度 PAGE 10/ NUMPAGES 15 一、合约管理部职责及架构 1.工程采购管理 1.1负责编制项目整体施工招标及甲供物资采购计划； 1.2负责组织工程造价一万元以上的施工分判（售楼准备工程除外）和一万元以上售后维修工程的施工分判； 1.3负责组织造价一万元以上的甲供和