07 QMS过程职责分配表.docVIP

质量管理体系过程 总 经 理 副 总 经 理 总 建 筑 师 行 政 部 总 工 办 建 筑 设 计 所 装 饰 设 计 所 4质量管理体系 4.1总要求 ★ ○ ● ● ○ ○ ○ 4.2文件要求 4.2.1总则 ★ ○ ● ● ○ ○ ○ 4.2.2质量手册 ★ ○ ● ● ○ ○ ○ 4.2.3文件控制 ★ ○ ● ● ○ ○ ○ 4.2.4记录控制 ★ ○ ● ● ○ ○ ○ 5管理职责 5.1管理承诺 ★ ○ ● ○ ○ ○ ○ 5.2以顾客为关注焦点 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.3质量方针 ★ ○ ● ○ ○ ○ ○ 5.4策划 5.4.1质量目标 ★ ● ● ● ○ ○ ○ 质量管理体系策划 ★ ● ● ● ○ ○ ○ 5.5职责权限与沟通 5.5.1职责和权限 ★ ● ● ● ○ ○ ○ 5.5.2管理者代表 ★ 5.5.3内部沟通 ★ ● ● ○ ○ ○ ○ 5.6管理评审 5.6.1总则 ★ ● ● ○ ○ ○ 5.6.2评审输入 ★ ● ● ○ ○ ○ 5.6.3评审输出 ★ ● ● ○ ○ ○ 6资源管理 6.1资源提供 ★ ● ○ ○ ○ 6.2人力资源 6.2.1总则 ★ ● ○ ○ ○ 6．2．2能力、意识和培训 ★ ● ○ ○ ○ 6.3基础设施 ★ ● ○ ○ 6.4工作环境 ★ ● ○ ○ 7产品实现 7产品实现 7.1产品实现的策划 ★ ● ○ ○ 7.2与顾客有关的过程 7.2.1与产品有关要求的确定 ★ ● ● ○ ○ ○ 7.2.2与产品有关要求的评审 ★ ○ ● ● ○ ○ ○ 7.2.3顾客沟通 ● 7.3设计与开发 7.3.1设计和开发的策划 ★ ● ○ ○ 7.3.2设计和开发的输入 ★ ● ○ ○ 7.3.3设计和开发的输出 ★ ● ○ ○ 7.3.4设计和开发的评审 ★ ● ○ ○ 7.3.5设计和开发的验证 ★ ● ○ ○ 7.3.6设计和开发的确认 ★ ● ○ ○ 7.3.7设计和开发的更改控制 ★ ● ○ ○ 7.4采购 7.4.1采购过程 ★ ● ○ 7.4.2采购信息 ★ ● ○ 7.4.3 采购产品的验证 ★ ● ○ 7.5生产和服务提供 7.5生产和服务提供 7.5.1生产和服务提供过程的控制 ★ ● ○ ○ 7.5.2生产和服务提供过程的确认 7.5.3标识和可追溯性 ★ ● ○ ○ 7.5.4顾客财产 ★ ● ○ ○ 7.5.5产品防护 ★ ● ○ ○ 7.6监视和测量装置 （1）校准和检定 ★ ● ○ ○ （2）管理与发放 ★ ● ○ ○ 8测量和分析和改进 8.1总则 ★ ● ● ○ ○ ○ 8.2监视和测量 8.2.1顾客满意 ★ ● 8.2.2内部审核 ★ ● ● ○ ○ ○ 8.2.3过程的监视和测量 ★ ● ● ○ ○ 8.2.4产品的监视和测量 ★ ● ○ ○ 8.3不合格品控制 ★ ● ○ ○ 8.4数据分析 ★ ● ● ○ ○ 8.5改进 8.5.1持续改进 ★ ● ● ● ● ○ ○ 8.5.2纠正措施 ★ ● ● ● ● ○ ○ 8.5.3 预防措施 ★ ● ● ● ● ○ ○ 注：★为主管领导 ●—为协管领导或主管部门 ○—为相关部门或执行部门 QMS质量手册 07 QMS过程职责分配表 HQSJ/SC-2005 版次:A 修改状态:0第3页共 3页 哈尔滨华强建筑设计有限公司