IATF16949-2016内审总结报告.doc

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IATF16949-2016内审总结报告

内审总结报告 (IATF16949-2016) 按照IATF16949要素及本公司程序文件要求,对全公司所有部门进行了全要素审核,涉及各部门不符合情况如附表: 附表一:各部门内部审核不符合率统计 产品开发部门 市场部 采购部 生产部 质量部 管理部 总计 审核项总计 84 25 32 31 96 17 285 符合项总计 73 18 24 12 88 11 226 不符合项总计 11 7 8 19 8 6 59 不符合率 13.09% 28% 25% 61.29% 8.33% 35.29% 20.70% 通过以上审核问题点发现,重度不符合项 13项,轻度不符项38项,改进项 8 项,不符合项涉及到程序较多,要求各部门针对各审核组开具的不符项进行纠正和预防,各部门并将纠正预防报告7日内完成,提交到质量部。 注明:红颜色为重度不符合项;黑色为轻度不符合项;绿色为改进事项。 附表二:不符合项内容统计 审核人员 受审核部门 审核项总计 不符合项总计 不符合内容 质量部 96项 8项 查0310-2、120-2产品再检结果报告书中良品数量字迹不清晰 查120-2产品5D对策单根本原因分析不彻底 查FC检测仪无校准证书 查KIPPEC日点检表填写不完善 查F016产品无再捡记录 查进货检查成绩书未进行批准签署 查顾客反馈清单记录不完善 查5D对策单与程序文件质量记录编号不符 审核人员 受审核部门 审核项总计 不符合项总计 不符合内容 产品开发部门 84项(HBYD135-2PZ产品第一阶段、第二阶段) 11项 查HBYD135-2PZ文件包中,对顾客提供的技术文件要求没有组织内部评审 第一、二阶段所有签字确认的文件都未进行签署 查《产品先期质量策划小组职责、权限》中的产品型号应是HBYD135-2PZ,但实际产品型号是HBYD103-35PZ,文件中的人员没有及时更新(两年前离职的人员还在表单中体现) 查《项目可行性分析》中项目名称没有填写,并在内容中发现额定特性灵敏度(86±3dB)但顾客要求额定特性灵敏度(85±3dB) 查文件包中的项目负责人、任命日期与策划小组日期不符 查《先期质量策划小组会议纪要》中额定长期最大功率是10W,但顾客要求额定长期最大功率是15,W与顾客要求不一致。 查《项目可行性分析》中预计产量50000只/年,查《产品输入评审报告》中预计产量20万只/年,两个数据不一致。 查第一阶段中《产品过程设想》、《设计目标》、《产品特性分析》无表单记录 查《设计潜在失效模式及后果分析》中产品型号填写HBYD103-32PZ,但实际型号是HBYD135-2PZ 查《YD135-2PZ设计FMEA检查表》中产品型号填写错误并填写内容不完善 查仓库时长期库存发现特殊领料单与临时技术通知领料单不符(音圈为V114,技术通知为V144) 审核人员 受审核部门 审核项总计 不符合项总计 不符合内容 采购部 (仓库) 32项 8项 查《合格供方名录》有划改现象,无划改人签字 查《合格供方名录》合格供方共计46家,但实际采购合同签署的共计31,合格供方名录与采购合同对应不上 查《4月供方评价》填充不完善 查实地审核计划,没有按照实地审核计划对供方进行审核 查采购订货单,计划交货日期与实际来料日期不符(海韵音圈V201订单30万,订单号为201200112,应5月来料,但实际6月来料) 查仓库先入先出,发现PO007包装箱上粘贴先入先出批次号为(2012.5.26),但在5月26日没有来料,且不同批次混在一箱内,不能保证先入先出;MG013磁钢实物与帐物卡不符(实物数量为3608,帐物卡标注3604) 查仓库批次号管理,4月18日来料F016没有粘贴批次号(无法保证先入先出) 查帐物卡退库品,仓库担当在帐物卡出库一栏中填写退回数量(负值),退库品填写不统一 审核人员 受审核部门 审核项总计 不符合项总计 不符合内容 市场部 25项 7项 查合同评审中发现0207-1产品120-17产品135-2产品没有首批合同记录 查对账单,发货单,月销售记录表等质量记录没有质量记录编号,而使用的质量记录编号与要求不符 查月,周排产计划变更没有文字记录和说明 顾客意见反馈单接受部门没有签字 目前质量记录合同更改通知单,但实际使用订单更改通知书 查顾客满意度调查没有分类,日常调查记录没有;顾客满意度调查表监控记录只有10个客户

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