变更流程宣传材料.pptVIP

变更流程（一） ——变更的定义 变更流程（一） ——变更的定义 审批环节中任何一个环节不通过。变更均需重走流程。所有变更均需走流程， 在变更未获得批准以前，不得实施，否则属于违规。如果变更实施的某个要素 与申请里不符，需要得到审批主管和生产控制人员的同意（上图描述的为TSD电子流简要流程） 有的变更，时间要求很紧迫（如某台服务器马上要宕机了，需要做紧急处理），也必须在收到系统通知可以实施的邮件后才能实施吗？ 变更原因 变更申请又被reject调了，说是“变更任务填写不详”，怎么回事？ 答：对于以下几种情况您可能需要额外提供相应的变更文档： 1、变更实施步骤较为复杂，在TSD申请里填写麻烦的，可以将实施步骤做成一个实施方案文档，在变更的task填写时就可以简单的填写一下了 2、对于重要变更、失败变更以及其它生产控制人员认为需要重点关注的变更可能还需要提交《变更前的测试报告》、《变更实施方案》、《变更验证方案》、《变更回顾报告》，具体要求可参见已签发的《变更文档管理规范》 答：那是因为您是在TSD中通过Attach按钮提交附件，由于TSD中Attach按钮 目前无法实现提交附件功能，所有的变更文档请通过NOTES邮件发给相关人员。 （通过Attach按钮提交的附件没有保存在服务器上，还是在您的本地机器上， 所以审批人无法看到您提交的附件）。 变更完成以后请及时反馈变更实施结果，有指标统计喔 变更中配置信息变化了也需要在申请里填写吗？? critical 什么是重大变更？ MRPII（CRP、MCRP、OFP）、ASMS、条码系统、WMS、DMS、OSP系统不可用；整个Email系统不可用、SAP、PROXY、HW-card系统不可用、多台NOTES 服务器不可用（如某台E10K上的所有Domino不可用）属于重大变更；此外领导邮箱szxml00－ds不可用也属于重大变更；较多用户网络不可用（如整个科技园1号楼网络不可用为重大变更，西丽湖、南山党校等用户数较少的地方网络不可用则不是重大变更）也属于重大变更！ 此外，由于供应链管理部是公司的生产部门，对IT系统实时性要求较高，需要重点保障他们的业务需求，因此如若变更对他们使用IT系统影响较大（譬如变更将引起供应链管理部网络不可用），则该变更属于重大变更。 变更流程（十五） ——重大变更的处理 计划内变更标准： 1）普通变更，周3前提，并在上午周三12:00以前获主管审批通过，属于计划内变更。 2）非深圳地区提前3天提的变更申请，属于计划内变更。 3）非紧急的重大变更，提前5个工作日提变更申请才算计划内变更；否则，视为计划外变更。 4）本地网开通、实施前知会生产控制人员，实施后补提变更，按计划内变更处理。 5）失败后的变更重新提交，方案若不需要重新评审，属于计划内变更。 6）一组小变更组成的大变更，先提一个总变更，对于具体实施的小变更，需在实施两天前提 交变更申请，这样的小变更属于计划内变更（总变更是否属于计划内变更参照其他条款）。 计划外变更： 不符合以上标准的变更均属于计划外变更，计划外变更原则上一律推迟到下周审批（即 列到下周的变更调度计划中去），但对于加速变更(指为了满足业务要求，在时间上不能按照常规流程来按计划提前申请， 但又需要得到审批通过才能实施的变更)、紧急变更除外。（此外，单纯地为了维护配置信息而提的“变更”，由于不是严格意义上的变更，不受此条约束） 不成功的变更 变更流程（十八） ——失败后变更处理 THE END * IT生产环境变更是指IT生产环境的各要素，如网络基础设施、服务器、数据库和应用等的变动和更改，包括设备增减、配置改变和结构变化、应用升级等情况。简称变更 生产环境任何变动都要走变更流程吗？ECO申请也是生产环境的某个要素变更了，需要走变更流程吗？ 严格说来，生产环境各要素发生变化了都属于 变更，由于变更管理的主要目的是对变更风险和影 响进行管理，为用户提供无差错的IT生产环境。因 此在实际操作中，把生产环境的变动进行了分类， 分别走不同的流程来进行管理。 只涉及到应用程序方面更改的，操作步骤简单、风险、影响小的变更纳入 ECO管理。ECO分为NOTES和非NOTES类，通过NOTES电子流填写。 硬件和系统平台（操作系统和数据库）架构的变动、大规模应用搬迁、对公司用户有较大影响的应用变动等，走IT生产环境变更流程，通过TIVOLI填写 把一些风险小、操作步骤、 时间固定的小变动定义为SO例行维护工作，不需要走流程。 具体分类，可以参考变更管理范围清单。当出现新的变动分类不清时，可以在变更管理会议 （CM