供方质量管理评审003.docVIP

目的为了完善和提高的质量体系，强化对供方质量能力的管理和控制，有效的确保外购外协件的质量，从产品实现的源头开始消除不符合。本指导书规定了对供方质量能力管理和控制的基本要求和工作流程。本指导书适用于下属所有的产品供方。原则：的所有供方应（或逐步）成为的A级供方，其提供的产品必须（或逐步）达到免检要求，并向零缺陷的目标努力！供方质量能力控制的基本要求：供方质量能力的调查和评价1.1选择供方由相关部门共同对供方进行选择评审。相关部门评审人员负责填写《供方基本情况表》（表一），对供方的基本情况进行调查。相关部门评审人员按照《供方技术能力调查表》（表二）的要求对供方技术能力进行审核，并做出相应的结论。相关部门评审人员按照《供方质量体系审核检查表》（表）的要求对供方质量体系运行状况进行审核，并做出相应的结论。根据技术能力审核和质量体系运行状况审核的结果，对两者评审都合格的供方报公司/经理室批准后，列入公司合格供方名册，可以对该供方进行采购。2供方质量能力的定期复审在供方向公司供货的过程中，要对供方进行定期的复审。复审由公司部门负责（必要时其他部门配合），原则上对供方复审每年一次。复审在供方现场进行。质量能力的复审由以下方面组成:质量体系审核、过程审核和实物质量审核。根据所供产品的性质和要求不同，由相关部门按以下原则确立A/B类供方：A类供方 提供的产品具有功能要求或提供的产品占据较大的批量B类供方 提供的产品具有一般要求且提供的产品占据较小的批量A/B类供方评审内容如下表：评审科目质量体系审核过程审核实物质量审核其他A类供方B类供方无根据实际情况制定有B类供方评审准则⑥评审报告由公司/管理者代表审批，并分发至相关部门和该供方。必要时呈报公司最高管理层。供方收到评审报告后，应立即组织进行整改，并于30个工作日内，将整改报告交至公司的部门，将审查该整改报告的充分性、有效性和可行性。必要时进行跟踪审查和验证。相关记录和资料由部门归档保存。（保存期5年或与该供应商结束供货关系为止）质量体系审核供方质量体系审核由公司的制定年度审核计划并组织实施，必要时其他部门协助。供方质量体系审核由公司审核人员在供方现场进行，根据质量体系标准的要求，按照《供方质量体系审核检查表》，对供方的质量体系（从文件记录、管理职责、产品实现、测量分析及改进等方面）进行充分性、符合性和有效性的审核。在供方已经通ISO9000(2000)质量标准第三方认证并提供有效的体系证书的前提下，可以只进行过程审核，并参照实物质量审核和质量统计等的相关结果。A类供方必须（或逐步）持有有效的ISO9000(2000) 质量标准体系证书。最终评价（质量体系符合率得分）a、≥90分----供方质量管理能力值得信赖b、≥80分----供方质量管理能力尚可，但应限期改进c、≥70分----供方质量管理能力不足，应立即整改，否则取消其供货资格d、＜分----供方质量管理能力严重不足，应立即取消其供货资格评审结束后主管部门应出具《供方质量评审报告》，供方必须在规定期限内书面提交不符合项目整改措施并按时进行整改。过程审核由公司部门根据配套产品的不同阶段、重要程度以及其他要求，对供方实施过程审核。a、 产品开发阶段----依照过程开发的控制要求，按供方过程审核进行审核。b、 产品批量生产阶段----依照批量生产的控制要求，按《供方过程审核检查表》进行审核。实物质量审核由公司部门根据需要以及供方配套产品的质量情况，不定期的开展实物质量审核工作。实物质量审核工作是以顾客/客户的眼光和立场，参照图纸和技术要求等对供方提供的配套产品进行验证审核。最终评价----实物质量审核得分a、A（没有发现A、B类缺陷，并且C类缺陷的不符合率≤5%）----配套产品质量符合要求；b、B（没有发现A、B类缺陷，并且5%＜C类缺陷的不符合率≤10%）----配套产品质量基本符合要求，可以接受，但应限期整改；c、C（发现A、B类缺陷或C类缺陷的不符合率＞10%）----配套产品质量不符合要求，该批产品不得供货/出厂，供方应立即进行整改，否则取消其配套资格；评审结束后部门应出具《供方质量评审报告》，供方必须在规定期限内书面提交不符合项目整改措施并按时进行整改。在实物质量审核中C的供方，其质量体系审核和过程审核的得分将下降一个等级，直至取消其配套资格。供方质量能力评价1.总则供方质量能力评价工作是在配套产品经过（小）批量认可后，即配套产品批量供货阶段进行。由公司部门负责组织对供方质量能力的评价工作，必要时其他部门配合。对A/B类供方质量能力评价的采用不同的标准。对供方质量能力的评价原则上每年一次。评价报告由公司审批。公司每年对供方质量能力评价情况进行总结