行政管理部日常工作.docVIP

行政管理部日常工作汇报 一、人事工作 （一）人员增补计划 部门经理申请---分管副总审核---行政部复核人员编制---总经理审批---行政部安排招聘（内部竞聘或外部招聘）。 （二）招聘 行政部发布招聘信息---行政经理按招聘要求进行初选（审核各种资质证件、工作履历）---用人部门负责人、分管副总面试---总经理面试---行政部办理入职手续（员工应聘登记表、个人简历、身份证复印件、毕业证复印件、健康证、其他证明性文件、照片、录考勤指纹、到财务部交身份证复印件办理工资卡、办理厂牌）。 （三）员工档案建立 （四）试用 用人部门试用1-3月后，视个人工作情况正式聘用或停止聘用。 （五）转正 当事人提出转正申请---用人部门负责人审核---分管副总、行政副总审核---总经理审批---行政部办理。 （六）签订劳动合同 试用期满签订劳动合同并递交至劳动局鉴定。 （七）内部调动 当事人提出调动申请---调入部门负责人、分管副总批准---调出部门负责人、分管副总批准---行政管理部审核---总经理审批---行政部办理。 （八）工资调整 部门经理提交申请报告---分管副总审核---总经理审批---行政部按审批意见通知财务部调整---财务部办理。 （九）保险 1、新入职行政人员转正后缴纳社保（五险），新入职车间员工试用期满三个月后缴纳社保（五险）。 2、每月五号前统计社保异动报表并递交至社保局。 3、每年3月份参加社保局社保年检。 （十）培训 行政部根据公司培训计划或公司安排组织实施培训---考核---培训、考核结果记入个人档案。 （十一）奖惩 部门提出奖惩意见---分管副总审核---总经理审批---行政部行文报备---财务部办理。 （十二）辞职 个人提出辞职报告---部门经理审核---分管副总、行政副总审核---总经理审批---行政部办理。 （十三）辞职结算 部门工作交接---宿舍用品交接---行政部下解聘通知---行政部出具考勤、保险---财务部编制工资结算。 （十四）员工考勤、异动报表 行政部导出指纹机考勤记录---统计员工月考勤天数---车间主任核对车间员工考勤---行政部经理审核---行政副总审核---总经理审批。 二、日常行政事务 （一）公司文件审批 各类制度、通知等文件起草、签批、下发。 1、用公司文头下发的通知、规定、制度等文件由行政经理起草---行政副总审核---总经理审批---行政部分发、存档。 2、各职能部门的通知、文件由行政经理根据来文内容办理登记---分管副总审阅---总经理审阅---相关部门承办---行政部归档。 （二）印章审批 1、公章、法人章、合同章审批 经办人申请---分管副总审核---总经理审批---印章保管人办理---用印原件交行政部归档（特殊情况，如财务部报送的各类报表，可以经总经理同意用印后不作存档处理）。 2、部门章审批 经办人申请---部门经理审核---分管副总经理审批---部门做好用印登记。 3、公章、合同章、法人章外出使用审批 经办人提出申请---行政部登记---总经理审批---经办人拿回用印文件原件或复印件交行政部归档。 （三）证照管理 1、公司证照需带出公司使用时，需填写证照外出使用登记表并写明用途签字确认方可领用。归还时在登记表上填写归还时间。如总经理不在公司需电话请示并及时补办签字手续。 2、每年3-6月办理组织机构代码证及营业执照年检手续。 （四）行政事务费用借支、报销、付款、核销 1、行政费用借支 行政部经理提出借支申请---行政副总审核---财务总监审核---总经理审批---财务部办理。 2、行政费用报销 经办人提出报销申请---证明人证明属实---行政经理审核---财务经理审核---行政副总审核---财务总监审核---总经理审批---财务部办理。 3、行政付款 行政部经理提出付款申请---行政副总审核---财务总监审核---总经理审批---财务部办理。 4、行政费用核销（没有发票） 经办人提出核销申请---分管副总审核---财务总监审核---总经理审批---财务部办理。 （五）公交车调度、门禁及保安值勤管理、厂区绿化管理。 （六）各类行政规费安排付款、各类行政费用借支及返纳。 三、后勤管理工作流程 （一）食堂后勤工作 1、餐票申领 行政部制定统一餐票---以部门为单位每天安排专人签字确认申领---行政部与食堂核对数量。 2、员工餐成本分析 食堂师傅每天递交食堂物资购买及使用明细---行政部登记汇总并制作成本分析表 （二）办公易耗品的申购与保管 1、办公用品申购 部门统计申购清单---行政部汇总---行政部经理审核---行政副总审核---总经理审批---采购部集中采购---物资部办理登记出库。 2、零星物品申购 填写零星物品申购单---部门负责人、分管副总审核---总