xx陶瓷有限公司风险分级管控报告书.docx

受控状态：受控安全风险分级管控报告(版本号：A/0）编制：审核：批准：xx陶瓷有限公司年月目录1.适用范围82.编制依据83.总体要求、目标与原则104.组织机构、管理制度和职责分工115.术语和定义126.风险点识别方法147.风险评价方法148.风险分级及管控原则179.风险控制措施策划1810.风险分级管控考核方法1811.风险点识别及分级管控记录使用要求1812.风险分级管控管理制度18附表1xx陶瓷有限公司作业岗位清单………………33附件2xx陶瓷有限公司作业活动清单34附件3xx陶瓷有限公司风险辨识记录JHA51附表4xx陶瓷有限公司风险评价记录JHA-LS74附表5xx陶瓷有限公司设备设施清单103附表6xx陶瓷有限公司风险辨识记录SCL105附表7xx陶瓷有限公司风险评价记录SCL-LS131附表8xx陶瓷有限公司风险信息分布表16310关于成立双体系建设领导小组的决定各部门：根据省市县各级安监局要求，结合我公司实际，特成立风险分级管控体系、隐患排查治理体系双体系建设领导小组，具体如下：组长：副组长：组员：特此通知。 二0一七年三月七日（单位公章）主题词：成立领导小组 2017年3月7日印发关于发布双体系建设实施方案的决定各部门：根据省市县各级安监局要求，为推进分线分级管控和隐患排查治理两个体系建设现发布《风险分级管控体系、隐患排查治理体系建设实施方案》特此通知。 二0一七年三月十日（单位公章）主题词：成立领导小组 2017年3月10日印发xxxx陶瓷有限公司风险分级管控体系、隐患排查治理体系建设实施方案根据省市县各级安监局要求，结合我公司实际，特制定风险分级管控体系、隐患排查治理体系双体系建设的实施方案如下：一、指导思想 以科学发展、安全发展为统领，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，建立科学、完善的风险分级管控体系和隐患排查治理体系，发现、排除隐患降低安全生产风险，使安全生产管理工作无遗漏、全覆盖，逐步形成完善的体系化、规范化的管理机制，特制定此实施方案。二、工作目标 通过对风险的辨识、分级管理，隐患的排查和治理，进一步明确各级、各有关部门安全管理责任和工作内容，全面落实安全生产主体责任，建立以公司、部门、车间、班组为主体的四级管理体系，形成各司其职、相互联动、监督管理的工作机制，逐步构建一个覆盖全区、责任到人、监管到位的安全生产网络，使安全生产工作进一步规范化、科学化，有效预防和遏制安全事故发生。三、组织机构和职责划分成立双体系建设领导小组，具体如下：组长：副组长：组员：组长职责：对整个双体系建设全面负责，组织构建领导机构，并划分职责。组织领导制定考核机制并定期进行考核。定期检查体系建设进度情况，对出现的问题进行总体协调。为双体系建设需要的人力、物力提供支持。定期组织召开双体系建设调度会，研讨建设问题，核定进度。听取各部门情况汇报。 副组长：工作职责 1、协助组长对双体系建设的领导工作。 2、负责双体系建设的日常协调管理。 3、具体组织双体系建设的考核。 4、定期组织召开双体系建设调度会。 5、检查各部门双体系建设情况。 组员: 1负责各自部门双体系建设具体落实。 2、定期对双体系建设情况向副组长进行汇报。 3、建立本部门双体系建设组织机构，明确职责。 4、制定本部门的双体系建设进度计划和实施方案，并落实。四、实施进度计划1、宣传发动阶段3月7日-10日各单位要进行广泛宣传发动，开展摸底调查，根据实际情况制定实施方案，合理划分职责，于3月10日之前报安环部备案，各部门负责人作为本部门体系建设管理员，具体负责本部门的相关工作。（二）学习培训阶段（2017年3月15日-25日）公司组织各部门负责人进行培训，各部门负责人，对各自职责范围内进行培训。实施阶段（2017年3月-25日-4月20日） 建立完善组织机构，制定实施指导书，进行风险辨识、分析、分级，对危险点编制安全检查表，进行安全隐患排查。双体系建设初步建立（2017年4月-20日-5月30日） 风险评价完成分级，建立风险点台账、落实风险管理措施，明确分级管理责任人，现场张贴分级标示，进行全员培训。隐患排查全面完成，汇总安全隐患，落实治理措施，督促落实整改。（五）总结考评将双体系建设工作纳入对各部门各车间年度安全生产目标考核，对成效显著的，给予表彰奖励；对工作滞后、落实不力的，进行责任追究。六、工作要求（一）提高认识，加强领导。成立双体系建设管理领导小组，总经理任组长；副总经理任副组长，成员由各部门负责人担任。领导小组下设办公室，办公室设在安环部，具体负责日常工作。 坚持“谁主