物流公司绩效考核体系设计报告.ppt

上海XX外服国际物流有限公司战略咨询项目绩效体系设计报告 绩效指标制定原则 并非所有的绩效表现都应该受到同等程度的奖励 要发现绩效表现之间的因果关系，选择那些对策略目标起重要作用的考核指标 对每一项考核因素而言，绩效指标不应过多 在选择绩效指标时，要平衡下面这些关系： “顾眼前“ 和 ”看长远“，看”结果的”和“看过程的” “小范围的绩效” 和 “全局的绩效” 绩效考核指标应该简明，与策略相关，以及能够度量: 专注于目标的: 与企业目标与策略紧紧相连 具竞争性的: 能与过去的绩效表现连结，同时具同业竞争力 可度量的: 绩效指标可以量化的方式计算 整合的:每一个指标都明确的定义与评估目的 可沟通的: 能够很容易地对内部/外部沟通或解释指标意义与内容 有影响力的: 无论是个人或是组织都受到关键绩效指标的引导，努力一致地为目标效力 可定期收集结果: 可依规范的周期收集并统计进度 绩效管理流程 关键绩效指标：战略规划部 关键绩效指标：人力资源部 关键绩效指标：财务部 关键绩效指标：财务部（续） 关键绩效指标：信息技术部 关键绩效指标：市场部 关键绩效指标：市场部（续） 关键绩效指标：物流部 关键绩效指标：物流部（续） 关键绩效指标：物流开发部 关键绩效指标：物流开发部（续） 关键绩效指标：物流部项目组 关键绩效指标：空运分公司 关键绩效指标：空运营销管理部 关键绩效指标：空运营销管理部（续） 关键绩效指标：空运营运管理部 关键绩效指标：空运营运管理部（续） 关键绩效指标：海运分公司 关键绩效指标：海运营销管理部 关键绩效指标：海运营销管理部（续） 关键绩效指标：海运运营管理部 关键绩效指标：海运运营管理部（续） 关键绩效指标：非贸分公司 关键绩效指标：非贸营销管理部 关键绩效指标：非贸营销管理部（续） 关键绩效指标：非贸运营管理部 关键绩效指标：非贸运营管理部（续） 关键绩效指标：区域分公司行政部 关键绩效指标：区域分公司行政部（续） 关键绩效指标：区域分公司储运部 关键绩效指标：区域分公司储运部（续） 每年 （本年度销售人员培训实际总时间÷年初销售人员培训计划总时间）×100% 销售人员培训计划达成率 提高销售人员的销售技能 计算方式 考核频度 关键绩效指标 目标 每季度 本期客户投诉海运服务总次数 客户投诉海运服务次数 提高客户满意度 每年 （提供服务的成本÷服务的收入）×100％ 成本占收入的比例 缩减服务成本 每年 本期管理费用的实际支出/本期管理费用预算开支）×100％ 管理费用预算达成率 控制管理费用 每季度 本期服务延期次数 服务延期次数 提高服务的准时性 每年 每年海运业务营运流程改善并实施的次数 海运业务营运流程改善次数 标准化非贸海运的营运流程 计算方式 考核频度 关键绩效指标 目标 每月 （接单后实际提供服务的次数÷接单次数）×100％ 接单后服务满足率 满足客户的服务需求 每年 年末内部服务满足度得分－年初内部服务满意度目标值 内部满意度 提高内部服务满意度 每年 （本年度操作人员培训实际总时间÷年初操作人员培训计划总时间）×100% 操作人员培训计划达成率 提高操作人员的服务水平 计算方式 考核频度 关键绩效指标 目标 每年 （本年度销售人员培训实际总时间/年初销售人员培训计划总时间）×100% 销售人员培训计划达成率 提高员工的销售水平 每月 当期非贸业务销售收入/当期非贸业务销售收入目标 非贸业务销售收入目标完成率 发展非贸业务的规模 本期客户投诉非贸服务总次数 365/4/（当期非贸销售收入×2/(期初应收帐款余额＋期末应收帐款余额)） 当期非贸业务实际利润/当期非贸业务利润目标 计算方式 每季度 客户投诉非贸服务次数 提高客户的满意度 每季度 非贸应收帐款周转期 控制非贸业务的应收帐款 每月 非贸业务盈利目标完成率 提高非贸业务的盈利性 考核频度 关键绩效指标 目标 每年 新增直接客户总数 新增直接客户数量 有效地执行直接客户开发计划 每月 （本期销售费用的实际支出/本期销售费用预算开支）×100％ 销售预算的达成率 确保销售预算有效的执行 每月 |实际销售收入－预测销售总收入|÷销售预测总收入×100％ 销售预测的误差率 提高销售预测的准确率 每年 本年度新增标准化服务的总数量 新增标准化服务的数量 实现服务的标准化 每月 （当期业务销售收入÷当期非贸业务销售收入目标）×100％ 销售收入目标完成率 提高销售计划的完成率 计算方式 考核频度 关键绩效指标 目标 每年 （本年度销售人员培训实际总时间÷年初销售人员培训计划总时间）×100% 销售人员培训计划达成率 提高销售人员的销售技能 计算方式 考核频度 关键绩效指标 目标 每季度 本期客户投诉非贸服务总次数 客户投诉非贸服务