不合格品管理标准A.docVIP

目 录 范围 引用标准 定义 管理职责 管理内容与要求 5.1 不合格品的分类 外协外购件不合格品的控制 自制件不合格品的控制 顾客退回不合格品的控制 检查与考核 附表 宁波大榭开发区华益实业有限公司企业标准 不合格品管理标准（A版） QG/HY13.27 为使外协外购件不合格品、自制件不合格品和顾客退回不合格品得到及时控制和处理，防止不合格品投入生产、转序或出厂，特制订本标准。 范围 本标准规定了不合格品控制管理职责，管理内容与要求及检查和考核办法。 本标准适用于宁波大榭开发区华益实业有限公司。 引用标准 QG/DH12.22 产品标识和检验状态管理标准 QG/DH04.35 质量奖罚和质量事故管理标准 QG/DH13.26 统计分析管理标准 3. 定义 不合格品：没有满足某个规定要求的产品。 让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的书面认可。 返工：对不合格产品所采取的措施，使其满足规定的要求。 返修：对不合格产品所采取的措施，虽然不符合原规定的要求，但能使其满足预期的使用要求。 4. 管理职责 4.1品质课是不合格品控制的归口管理部门,其管理职责有： 4.1.1 负责制定《不合格品管理标准》，规定不合格品的标识、隔离和处置办法。 4.1.2 负责进货检验、过程检验或出厂检验中发现的不合格品的标识。 4.1.3 负责对各班组每月退回分承包方废品的原因及规格的确认。 4.1.4 负责对不合格品的评审，对让步接收会签。 4.1.5负责对顾客退回不合格品的确认处理。 4.2 资材课对不合格品控制的管理职责 4.2.1 负责外协外购不合格品的让步接收申请。 4.2.2 负责外协外购件筛选出的不合格品的标识并隔离。 4.2.3 负责外协外购件不合格品的隔离和退货处理工作。 4.4 制造部管理职责 4.4.1 负责自制件不合格品的标识、隔离、申请、评审处置工作。 4.4.2负责对让步接收产品、退回分承包方不合格品的质量统计和扣款。 4.3 营业部管理职责 4.3.1 负责对顾客退回不合格品的原因说明，做好退回不合格品标识、隔离。 ——1—— 4.3.2 负责对处置成品库不合格品积压品的（红字）出库手续并报品质课。 4.3.3 负责对仓储超期(成品存放六个月)提出申请复检和处理. 5. 管理内容与要求 5.1 不合格品的分类 本公司不合格品根据其来源分为四种： 5.1.1 外协外购件不合格品； 5.1.2 自制件不合格品； 5.1.3 顾客退回的不合格品。 5.1.4 仓储超期(成品存放六个月) 5.2 外协外购件不合格品的控制 5.2.1 判定与鉴别 5.2.1.1 品质课进货检验在对外协外购件的检测中，发现质量特性不符合检验标准的要求时，应判定为不合格品，当不能准确判定时，应向品质课课长或课长指定人员鉴别判定。 5.2.1.2 生产过程中发现有批量不合格的外协外购件时，由车间通知进货检验进行鉴别和判定。根据判定结果办理退库或让步手续。 5.2.1.3 生产过程中被筛选出的外协外购件不合格品，在制品车间确认分承包方后应填写DH13.27表1《原材料、外协、外购废品清单》，经进货检验员确认规格及原因后退材料库，缺料时办理补料手续。 5.2.2 标识和隔离 5.2.2.1 品质课进货检验员对判定为不合格的外协外购件，按QG/DH13.22《产品标识和检验状态管理标准》中有关规定进行标识，并由仓管员隔离存放。 5.2.2.2 对判定为不合格的外协外购件，未经评审处理不允许投入生产。 5.2.3 评审与处理 5.2.3.1 判定为不合格的外协外购件由车间管理或资材课提出申请，然后由品质课进行评审，作出处置决定，处置方法有二种。 a) 拒收：由资材课根据检验判定结果与分承包方交涉退货，并按合同或协议规定处理。 b) 让步：当符合5.2.3.2款规定的情况时，资材课可按5.2.3.3款规定的程序办理让步手续。 5.2.3.2 当外协外购件不合格品符合下列情况时