《咨询计划-》_.docVIP

华安机械有限公司 ISO14001：1996 项目咨询计划 杭州市环保技术咨询服务中心 2004年3月编制 咨询师：陈立校 联系电话0571 第一阶段 初 访 第一阶段 宣 贯 培 训 已完成 第三阶段 体系文件编写 工 作 安 排 表 工作阶段 文件编写 所需时间 2天/4月上旬 咨询方式 由咨询师辅导 工 作 内 容 依据组织机构分配职能； 环境管理体系方针与目标确认； 确定程序文件和作业指导书编写清单； 按ISO14001：1996环境管理体系要求，编写手册和程序文件、相关作业指导书； 审定体系文件； 公 司 职 责 1、总经理审定环境管理体系体系方针与目标，确认职能的分配； 2、配置专人编写手册和程序文件，并落实三级文件编写人员； 4、按要求编制体系文件（手册、程序文件、作业指导书），设计相关表单； 5、文件审核汇签，由管代审定； 咨 询 中 心 职 责 1、组织策划体系文件的总体构架； 2、讲解手册、程序文件、作业指导书的编写规则； 3、提供体系文件（手册与程序文件）标准样本； 4、尽量收集适合公司的文件、制度，补充、完善体系文件； 5、协助解决文件编写中的各种问题。 第四阶段 文件宣贯培训 工 作 安 排 表 工作阶段 文件宣贯培训 所需时间 1天/4月中下旬 咨询方式 授 课 工 作 内 容 1、文件发布动员； 2、审核认证要点讲解； 3、已建立的体系文件讲解，方针、目标，各个部门的职责介绍； 4、重点程序文件、作业指导书、制度、规范讲解； 5、要填写的表单讲解； 日 程 安 排 总经理或管代负责召开文件发布动员大会； 环境管理体系、方针介绍； 环境目标介绍； 重要的程序文件、作业指导书、记录表格介绍； 人 员 安 排 参加人员：中层以上管理人员以及EMS小组、车间、部门骨干、公司员工 公 司 职 责 1、领导作动员讲话； 2、中层以上人员参加文件宣贯培训； 3、准备好签到册、做好记录。 第五阶段 体系试运行 工 作 安 排 表 工作阶段 体系试运行 所需时间 3个月/4月下旬-7月底 咨询方式 由咨询师辅导 工 作 内 容 1、按策划的计划、方案实施，完成各项工作； 2、督促各部门按程序文件与操作要求开展工作，并按要求填写记录表； 3、作好运行中文件的修改、补充、完善工作； 公 司 职 责 1、组织财力、人力、物力完成目标、指标、管理方案； 2、各部门人员都要按制度、规范开展工作，不合理之处及时反馈汇总给文件编写者； 3、文件编写者整理好各部门的反馈意见，商讨修改、补充、完善体系文件； 咨 询 中 心 职 责 1、协助公司按进度要求完成项目； 2、关注公司的文件运行状况，参与文件的修改工作，及时指出偏离ISO14001：1996环境管理体系的内容，保证体系符合标准要求； 第六阶段 内部审核 工 作 安 排 表 工作阶段 内部审核 所需时间 2天/7月上旬 咨询方式 由咨询师辅导 工 作 内 容 1、内审员依据体系文件编写审核计划与审核检查表； 2、进行内部审核，发现不符合标准要求、文件要求的项目，采取纠正、 预防措施，改正不符合项； 公 司 职 责 1、内审员编制审核计划，审核检查表，按要求进行内部审核，编写审核报告，开出不符合项； 2、有关部门对发现的不符合及时进行整改、落实； 咨 询 中 心 职 责 1、协助内审，帮助整改； 第七阶段 管理评审 工 作 安 排 表 工作阶段 管理评审 所需时间 1天/7月中下旬 咨询方式 由咨询师辅导 工 作 内 容 1、按标准要求，总经理组织召开管理评审会议，商讨方针、目标，评价已建立体系的充分性，适宜性，有效性，提出持续改进的方向。 公 司 职 责 总经理召开管理评审会议，作好会议记录，并编写管理评审报告； 各部门准备管理评审材料 咨 询 中 心 职 责 对管理评审的开展提出合理化建议； 第八阶段 体系认证 工 作 安 排 表 工作阶段 ISO14001环境管理体系认证 所需时间 3周/7月下旬-8月 咨询顾问 由咨询师辅导 工 作 内 容 做好准备（申报资料整理、现场清理、营造气氛）、申请认证，迎接审核； ISO14001环境管理体系认证审核； 实施纠正措施，关闭不符合项； 公 司 职 责 1、准备认证审核资料，清理现场，宣传布置，营造气氛； 2、参加审核会议，配合认证审核； 3、实施纠正措施，并验证； 咨 询 中 心 职 责 1、协助认证准备，协助审核申报； 2、协助不符合项整改，对纠正措施的实施提出建议和要