物资验收入库领取发放管理制度.doc

物资验收入库及领取发放管理制度 目的： 建立一个物资验收、入库及领取发放的标准操作程序，使物料验收、入库以及领取、发放按规范进行。 范围： 3 责任：0%。 4.2.3如果以上信息无误，门卫为运输槽罐车安装阻燃器，仓库管理员随即编制批号和接收号，电话通知QC人员取样。 4.2.4仓库管理员登记车号后引导槽罐车驶入散装溶剂槽罐车待检区待检，同时应告知驾驶员本厂的安全须知：如进入罐区严禁带火种、严禁吸烟、禁打手机、不准穿铁钉鞋、避免任何容易产生火花的碰撞行为，不得随意走动或开关任何设备等。其后，引导槽车过磅称量，如果数量上的偏差微小则以公司磅秤所称数量为准，有较大争议时应通知采购部与供应商取得联系。仓库管理员填写请验单。 4.2.5 QC接到电话后10分钟内到现场取样，做好取样记录并安排检测。 4.2.6 QC检测合格后，QA通知放行，由现场QA或仓库管理员负责引导槽罐车进入卸料区，进料前如果需要接防静电接地线，应接好并于放电二分钟后方可启动泵进料。仓库管理员检查相应管路及各阀门是否处于正确的进料状态，做好进料准备。 4.2.7进料前清洁软管应用该专用物料润洗3次，其方法如下：首先准备洁净的专门用于润洗软管的桶和勺，取约一升的该物料于桶内；然后2个仓库管理员戴好防护用品，各执软管首尾；最后其中一人用勺子均匀淋洗，另外一人配合做轻微晃动。之后废液倒入废液桶，最后交环保部门处理。 4.2.8仓库管理员记录储罐内原有物料量，确认罐内物料处于合格状态,物料现场QA到场监督进料过程，仓管员用清洁过的专用进料软管进行对接后开始泵送至储罐。（注：甲苯的进料速度应控制在1M/S以内。）整个进料过程必须有双人在场复核，并详细记录进料开始时间、结束时间及进料量并签字，记录《罐区进料登记表》。 4.2.9进料过程中，要密切关注液位计，达到警戒液位时，停止进料。 4.2.10液体物料由槽车转移入相应储罐结束后，卸下进料软管，密封进料口，将进料软管置于架上晾干后收入套管中。 4.2.11仓库管理员引导槽车第二次过磅并做好相关记录，两次过磅的数量之差即为实际的进料量，仓库管理员按照二八原则（即储罐进料量少于进料后总体积的20%该批号仍沿用原批号，储罐进料量大于进料后总体积80%该批号使用新批号，当介于20%和80%之间时，重新编制新批号）给予批号。当重新编制新批号后，仓库管理员填写新批号的请验单，并通知QC取样员带取样工具到储罐区，根据《罐区管理规程》取样，交QC化验员，随即更新《物料进出台帐》。 4.2.12 QA检查员按照该批号数量折合周转桶数量开具合格证交仓库管理员，同时销毁上批物料剩余合格证。 4.2.13正常进货情况下每周仓库管理员负责清洁一次不锈钢弹簧进料软管、不锈钢弹簧进料软管的套管和进料口不锈钢快接头，并做好记录，由双人负责清洗， QA检查员负责确认。首先，仓库管理员穿戴好防护用品，用抹布蘸取一定量的工业盐酸进行擦洗不锈钢弹簧进料软管和进料口不锈钢快接头，待锈迹除去后用自来水淋洗三次，不锈钢弹簧进料软管晾干后放回专用套管；用干抹布擦拭不锈钢弹簧进料软管套管内壁和外壁各三次。 4.2.14每年1、4、7和10月的第二周，在天气允许的条件下，仓库管理员负责油漆铁制阀门和相应管路并做好记录，由双人负责油漆， QA检查员负责确认。 4.3原辅料领取、发放 4.3.1 发放原则 4.3.1.1仓库管理员发放的物料必须贴有QA审核放行的合格证或其他的审核放行手续，否则不予发放。物料的发放必须执行“先进先出、易变先出、近效期先出”的原则。 4.3.1.2不合格的原辅料不得发放使用，超过复检期的原辅料必须抽样复验合格后方可发放使用。 4.3.1.3原辅料的发放凭生产部门的生产指令单以及领料单限额发放。 4.3.1.4原则上袋装或桶装的原辅料应按原整发放，不得拆零发放。 4.3.2发料程序 4.3.2.1仓库管理员在接到生产部开出的领料单时，应认真核对物料名称、规格、数量和签名，如果无误，方可继续。否则，可拒绝发料，并通知生产部门。 4.3.2.2仓库管理员到达原辅料堆放区，认真核对发放原辅料的品名、批号、规格、检验报告单、合格证等。并在领料单上记录批号和准确的发货数量，签字确认。 4.3.2.3仓库管理员将指定的物料送到仓库物料发放区。 4.3.2.4送料员根据领料单核对配送原辅料的品名、批号、规格、数量和物料状态，如果有误，更新成正确的信息。如果无误，领取物料和领料单，送往指定车间。 4.3.2.5仓库管理员返回库区，及时在货位卡上填写货物去向、结存情况，发料人等，并盘点，核对物、卡。 4.3.2.6送料员负责将车间所需原辅料送达车间定置区。 4.3.2.7车间管理人员或指定人员根据领料单核对送料员所送原辅料的品名、批号、规格、数量、物料状态和签名，