玉溪市危险化学品生产企业安全生产管理检查情况表.docVIP

编号：（ ） 号PAGE 第 1 - 页 共 NUMPAGES 5 页玉溪市危险化学品生产企业安全生产管理检查情况表（试行）企业名称： 检查时间： 年 月 日序号检查内容检查方式检查结果一、依法取得有关安全生产行政许可及备案的情况（一）依法取得安全生产行政许可情况1危险化学品生产企业是否领取安全生产许可证且安全生产许可证在有效期内查安全生产许可证2企业的危险化学品是否已依法登记查危险化学品登记材料（二）备案情况1储存剧毒化学品及构成重大危险源的其他危险化学品的单位，其储存剧毒化学品及危险化学品的数量、地点及管理人员情况是否已报安监部门备案查备案文件2是否涉及非药品易制毒化学品生产，是否按规定取得许可证或备案证明查相关证件二、建立和落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程的情况（一）安全生产责任制1主要负责人安全生产责任制查企业下发文件和有无安全生产责任制文件2分管负责人安全生产责任制3安全管理人员安全生产责任制4岗位安全生产责任制5职能部门安全生产责任制（二）安全生产规章制度按照《云南省安全生产条例》，是否建立健全以下制度1安全生产例会制度查企业下发文件2安全生产奖惩制度3安全教育培训制度4生产经营场所、设备和设施安全管理制度5安全生产检查制度6重大危险源管理制度7事故隐患报告、整改制度8伤亡事故报告和处理制度9劳动防护用品管理制度按有关法律法规建立健全的安全管理制度1危险化学品安全管理制度查企业下发文件2剧毒化学品、易制毒化学品安全管理制度3作业场所职业卫生管理制度4安全作业证管理制度5安全投入保障制度6作业场所防火、防爆、防毒管理制度7厂区道路交通管理制度8外来施工单位及人员的安全管理制度（三）操作规程和规章制度1是否制定岗位安全规程（作业规程），并以文件形式下发查企业下发的文件和有无岗位安全操作规程文本三、执行安全生产经济政策情况1是否缴纳安全风险抵押金查企业相关合计凭证、资料2是否按规定标准提取安全生产费用3是否为管理人员及高危从业人员办理意外伤害保险四、设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员的情况是否设置了专门安全生产管理机构并配备符合规定的专职安全管理人员查相关文件五、从业人员安全生产教育、培训取证情况（一）主要负责人、安全管理人员、特种作业人员取证情况1主要负责人和安全管理人员是否经有关部门考核合格，并取得安全资格证书查主要负责人、安全管理人员资格证书2特种作业人员是否经专门安全作业培训考核合格，并取得特种作业操作资格证书抽查特种作业人员资格证书（二）从业人员安全培训情况1新职工入厂是否经三级安全教育培训查相应教育培训记录2换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训3采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人员进行专门的安全教育和培训六、建设项目“三同时”执行情况1建设项目是否符合政府规划查规划批准文件2新建危险化学品生产企业或现有危险化学品生产企业新建危险化学品建设项目是否经行业主管部门批准查新建企业或新建项目设立批准文件3危险化学品建设项目是否符合《危险化学品建设项目安全许可实施办法》及云安监管〔2008〕92号文件的规定查建设项目“三批准一备案”批复文件七、安全设备设施维护、保养、定期检测情况1安全设备是否进行定期维护、保养、定期检测查维护、保养、检测台账2安全设施是否在有效期内查有效期证明材料八、重大危险源登记建档、定期检测、评估、监控和制定应急预案的情况（一）重大危险源登记、建档、定期检测、评估、监控情况1是否确定企业的重大危险源并建立重大危险源登记档案查重大危险源档案2是否制定重大危险源有关安全措施、应急措施查资料3重大危险源是否进行监控和检查查检查记录（二）企业应急救援预案制定、备案情况1是否按AQ/T9002-2006《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》制定完善企业事故应急救援预案，并定期开展演练查企业下发的文件、预案文本及演练记录2应急救援预案是否已报安监部门备案查备案情况十一、劳动防护用品发放及佩戴和使用的情况1企业是否为从业人员配备符合国家标准和行业标准的劳动防护用品查发放台账，抽查作业场所劳动防护用品配备情况2对从业人员进行防护用品督促其正确佩戴使用进行培训查培训教育台账十二、组织安全生产检查，及时排查治理生产安全事故隐患的情况1主要负责人是否参加安全检查活动查企业相关记录、 台账2企业是否正常开展定期或不定期安全检查活动3是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患4安全检查及隐患整改台账十三、作业场所职业危害防治的情况职业卫生检测台账查台账十四、急救援组织、应急救援器材、设备的配备、维护、保养的情况1是否建立应急救援组