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质量环境手册整合版 总则 为确保质量、环境管理体系的有效运行，本公司按ISO9001：2008、ISO14001：2004标准的要求建立了文件化的质量、环境管理体系，包括： 形成文件的质量、环境方针、质量、环境目标、指标（见5.3、5.4、9.2、9.3.3节） 质量、环境手册 程序文件、技术文件 作业指导书、检验规范及相关法规 质量、环境记录 本公司质量、环境管理体系文件包括四个层次 质量、环境手册 程序文件 作业指导书 质量、环境记录 第一层：质量、环境手册 第二层：程序文件 是质量、环境手册的展开和具体化，保持质量、环境手册中原则性和纲领性的要求得到展开和落实。 程序文件规定了执行质量、环境活动的具体办法，内容包括活动的目的和范围，做什么和谁来做、何时、何地和如何做、如何对活动进行控制和记录。 根据本公司的具体情况及ISO9001：2008、ISO14001：2004的要求，本公司制订了36个书面的程序文件。 第三层：作业指导书 在没有文件化的规定就不能保证质量、符合环境要求的前提下，本公司使用作业指导书评述如何完成具体的作业和任务。 第四层：质量、环境记录 用以记录活动的状态和所达到的结果。 质量、环境手册 本公司的质量、环境手册是根据ISO9001：2008、ISO14001：2004的要求编制的，详细说明了本公司建立的质量、环境管理体系及其运行方式，手册包括：质量、环境管理体系及范围的说明 质量、环境手册的内容覆盖了ISO9001：2008、ISO14001：2004的所有要求，并对这些要求做了适合本公司需要的规定：质量、环境手册覆盖的（产品见0.3及相关的活动、服务）范围，质量、环境手册覆盖的部门见2.0 引用的程序文件见10.0 质量、环境管理体系中各过程、要素的相互作用的描述 质量、环境手册由公司总经理批准，公司的所有员工必须严格遵守执行。 文件控制 总则 为保证质量、环境有关的所有文件处于受控状态，公司制定并执行《文件和资料控制程序》。 职责 2.1质量中心 负责文件控制程序的制定，并有监督、审查文件控制程序执行的责任和权利，需要时对文件的更改或修订负责协调。 负责组织对使用中的文件进行评审。 2.2文控中心负责所有受控文件的发放和管理。 2.3各相关职能部门人员负责文件的编写、审核、批准并交由文控中心发放。 控制要求 3.1文件和资料的分类 公司的文件和资料分为如下几类： 公司制定的管理性文件和资料包括： 质量、环境手册 程序文件 作业指导书 各种规章制度、管理办法 公司编制的技术性文件和资料包括： 图纸 生产资料、工艺文件、标准卡 检验和试验标准规范外来文件包括： 法律法规 标准 客户提供的图纸 相关方的书面要求 3.2公司制定的所有文件在发布前须经授权人审核和批准，审核和批准的权限在《文件和资料控制程序》中予以明确规定。 质量、环境手册、程序文件由质量中心组织编写，管理者代表审核，总经理批准。 各部门负责人负责本部门作业指导书的编写、审核、批准。 3.3每半年对公司使用中的文件进行评审。 3.4文件的更改由原编制部门提出审批，文件更改时其版本号、修订号相应更改。 3.5文控中心记录文件修订后的版本变更情况，保存和保持最新的版本的记录、制订和修订文件要明确日期。 3.6受控文件应进行编号，归档时应按类别做好“文件归档目录清单”。 3.7为使文件清晰易懂，便于识别和检索应按《文件和资料控制程序》中规定的要求和格式编写文件，并做好文件的归档以及发放和回收。 3.8确保在使用场所得到并使用有效版本的文件，并及时从使用场所撤销无效和作废的文件。 3.9作废文件仍有保留价值时需加盖“作废文件”印章进行有效隔离。 3.10公司的文件以书面形式为准，存在于电子邮件的文件不作为执行的依据。但通过软件系统进行管理可准确、随时查找的文件记录同样承认。 3.11外来文件控制 直接引用的各类外来文件由各部门经理审查后交由文控中心编号、登记、发放，为保持外来文件的有效性，各部门经理应保持与有关主管部门的联系，并在每年的管理评审前，由质量中心组织各部门经理对外来文件的有效性进行审查。 图纸由工程部/开发部受控登记。 3.12发外文件的控制 各部门应对经其部门发放到企业外部的受控文件（如加工图纸等）应进行发放登记及更改作废控制、 相关文件 《文件和资料控制程序》 DXC-QC-01 记录的控制 质量、环境手册 文件要求 1、总则 做好与质量、环境有关的各