XX集团-供应商管理制度(1.0版).docVIP

供应商管理制度 编号：SD/ZD0706A-2012 （试行） 编制 成本管理中心 日期 2012、8 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 XX基业控股股份有限公司 2012-8 目录 1、目的 2 2、适用范围 2 3、术语和定义 3 4、供应商管理基本流程： 4 5、职责 5 6、入库原则 6 7、供应商资格审查程序 7 8、补充供应商程序 10 9、供应商库的使用 11 10、供应商的评审 12 10、供应商的维系及冲突管理 13 11、供应商违规处理 14 12、相关文件 15 供应商管理工作流程 1、目的 为了规范整个集团公司供应商的管理，客观评价供应商的履约能力，通过对供应商进行资质预审，建立集团合格供应商库，并通过此合格供应商库选择满足项目公司各项招标采购任务的拟定投标单位，在招标采购过程中及合同履约过程中对此供应商库及中标单位进行跟踪、评估，定期对供应商库进行维护，优胜劣汰，确保集团各项目公司开发项目全成本管理的最终实现。 2、适用范围 本办法适用于工程类供应商（包括总承包商、专业分承包商）设备材料供应商和服务类供应商（包括监理、勘察、设计、咨询顾问、营销策划/代理/模型/楼书、造价咨询与代理等）的管理工作。 3、术语和定义 3.1供应商：指材料、设备供应商、总承包商、专业工程分承包商及设计、咨询、代理等服务商。 3.2合格供应商：指与本公司合作过且通过了履约评定为合格供应商，或是指国内外知名企业并经集团领导审批，直接入选集团公司合格供应商库的供应商。 3.3战略合作伙伴：行业知名企业或已经评审为合格供应商，经批准确定为战略合作伙伴，或履约评定为优秀供应商。 3.4可试用供应商：指经资质审查合格，具备向本公司提供产品或服务的资格，尚未合作或首次合作存在个别非关键点的问题，经履约审查为可试用的供应商。 3.5不合格供应商：经资质审查或评审为不合格的供应商。 3.6黑名单供应商：在招标采购或合同履约过程中存在违法、违规、严重违约等行为的供应商。 3.7合作供应商：指向本公司提供直接用于项目建设或维护的材料、设备、施工安装以及服务的组织。 4、供应商管理基本流程： 成本管理中心 项目管理中心 项目公司 总部主管副总 支持性文件 注：带区域特点的专业或垄断行业则可由项目公司负责资格预审前的工作报审。 5、职责 （下面提到的“**中心”均指控股总部各职能部门） 5.1成本管理中心 5.1.1 负责集中采购的供应商信息的收集、审查、组织考察和评审； 5.1.2负责各项目公司的供应链整合范围内的供应商资格审核； 5.1.3负责组织定期评审集团战略合作伙伴单位并将战略伙伴单位信息及详细资料在公司内部共享。 5.1.4负责供应商资格预审、新增供应商、垄断行业供应商、拟定投标单位的审核并报总部领导审批； 5.1.5负责配合项目公司在供应商履约过程中的冲突管理与协调； 5.1.6负责供应商履约评审和维保评审的最终审核； 5.1.7负责建立供应商信息库； 5.1.8负责组织项目公司及相关部门跟踪、维护供应商库； 5.1.9负责供应商的风险管理与风险控制。 5.2专业管理部门（工程项目管理中心/规划设计中心/营销中心） 5.2.1负责设置归口管理业务范围内的供应商资格初选条件，包括技术符合性及产品可选择性； 5.2.2负责归口管理业务范围内的供应商预审； 5.2.3参与归口管理业务范围内供应商考察并负责考察报告的起草； 5.2.4参与供应商的维护。 5.3项目公司工程管理部（营销部/物业部） 5.3.1负责对归口管理业务范围内的供应商推荐； 5.3.2负责组织对归口管理业务范围内的供应商进行资质预审； 5.3.3负责组织对归口管理业务范围内的供应商进行考察，包括生产能力、现场管理能力、施工组织能力、项目经理业绩、安全与质量防控能力、售后服务、产品技术规程等的考评，并负责考察报告的起草； 5.3.4参与供应商的履约评审； 5.3.5负责成本管理中心下发的有关供应商的月度、季度、年度报表的填报。 5.4项目公司成本部 5.4.1协助成本管理中心负责项目公司归口管理业务范围内的供应商库的建立； 5.4.2负责归口管理业务范围内的供应商信息的收集、审查、组织考察和评审； 5.4.3参与对归口管理业务范围内的供应商进行考察，包括企业信誉、财务状况、付款情况、市场价格水平等； 5.4.4负责跟踪、维护供应商