【优品资料】2018年最新质量环境职业健康安全三体系-风险和机遇识别评估分析与应对措施表.docxVIP

【优品资料】2018年最新质量环境职业健康安全三体系-风险和机遇识别评估分析与应对措施表表码:QP-P01-03/A编号:序号风险类别风险类别细分风险内容风险可能性风险后果风险评价风险对策应对(应急) 措施责任部门监督检查和评价1战略和市场风险战略缺失风险1.1 因缺乏战略计划的导航,致使公司目标无法达成和迷失发展方向。可能发生严重A规避风险1.建立和运行《质量目标管理程序》按公司战略管理要求制定公司发展战略和经营计划;2.快速制定战略计划纲要以应对紧急情况。完成时间2017年12月31日总经办管理层战略错误风险1.2 因实施盲目多元化扩张的战略计划,导致出现经营困境。可能发生严重A规避风险1.建立和运行《质量目标管理程序》,定期检讨战略实施情况,并及时采取战略调整计划;2.快速制定战略调整纲要以应对紧急情况。完成时间2017年12月31日总经办管理层财务部1.3 因新【产品Product】战略和市场战略的方向错误,导致不能成功转化为市场销售。可能发生严重A分担风险1.建立和运行《质量目标管理程序》、《风险和机遇管理程序》和《组织环境理解分析管理程序》并定期检讨战略实施情况,及时采取战略调整计划;2.购买科技保险,如营业中断险、【产品Product】责任险等。完成时间2017年12月31日总经办管理层财务部1.4 技术战略的失误导致技术开发失败。可能发生严重A分担风险1.建立和运行《质量目标管理程序》并定期检讨战略实施情况,及时采取战略调整计划;2.购买研发保险完成时间2017年12月31日总经办管理层开发部市场风险1.5 由于市场替代品出现导致市场萎缩。可能发生严重A减少风险1,积极国外参展,了解【产品Product】替代动态;2.洽谈外商合作,在同行中率先引入营销部管理层开发部1.6 【产品Product】出现更新换代，未能成功跟进，导致市场萎缩。可能发生严重A减少风险密切关注行业龙头企业升级换代动向,制定公司【产品Product】升级换代计划开发部1.7 未能应对市场变化,如顾客消费喜好的改变,导致市场份额下降可能发生严重A减少风险1.安排专人关注并收集市场变化信息;2.密切关注行业龙头企业市场动态,并采取跟随的措施;3.分阶段降低,巩固市场份额;4.加强广告投入,吸引新老顾客营销部管理层开发部1.8 行业国际巨头进入中国市场可能发生严重A减少风险1,关注细分市场,采取差异化策略;2.为顾客提供贴心的服务,快速反应营销部管理层1.9 未能应对【产品Product】的供需及价格变化。可能发生严重A减少风险1.密切关注国内外【产品Product】供需及价格变化;2.及时调整价格营销部管理层1.10 未能应对能源、原材料、配件等物资供应的充足性、稳定性和价格变化。可能发生严重A减少风险1.采购部指定专人关注期货市场,相关专业交易市场;2.考虑采用可再生材料及先进工艺,降低材料损耗;3.制定应对方案采购部管理层开发部1.11 未能应对潜在竞争者的崛起可能发生严重A减少风险1,营销部指定专人收集分析竞争者的市场策略动向;2.评估引人机器人、ERP系统应对挑战的可行性;3.制定应对方案营销部管理层1.12 未能应对现有竞争者的市场挑战策略可能发生严重A减少风险1.营销部指定专人收集分析竞争者的市场策略动向;2.评估引人机器人、ERP系统应对挑战的可行性;3.制定应对方案营销部管理层2法律风险2.1 公司【产品Product】不符合欧盟法规《化学品的注册、评估、授权和限制》即REACH法规中SVHC高关注物质的要求。可能发生严重A规避风险1.建立和运行质量(含有害物质要求)、环境及职业健康安全管理体系;2,制定质量目标予以管理完成时间2017年12月31日体系部总经办2.2 公司劳动合同或规章制度违反《中华人民共和国劳动法》,导致罢置、监管部门重大经济处罚等后果。可能发生严重A规避风险1.建立和完善公司规章制度;2.努力提高员工待遇;3.加大自动化的投入,评估引入机器人的可行性,减轻劳动强度;4.由公司法律顾问对规章制度进行合规性评审;5.快速与公司法律顾问商定解决方案以应对紧急情况;完成时间2017年12月31日人力资源部2.3 违反《中华人民共和国职业病防治法》导致重大经济处罚和重大经济损失以及职业病的发生。可能发生严重A规避风险1.建立和运行“职业病防治管理规定”。并由总经办定期检查运行情况;2.快速与公司法律顾问商定解决方案以应对紧急情况。完成时间2017年12月31日人力资源部总经办2.4 特种设备违反《特种设备安全监察条例》可能发生严重A规避风险1.建立和运行“叉车管理规定”和“压力容器管理规定”;2.总经办不定期检查和监督运行情况完成时间2017年12月31日人力资源部总经办生产部2.5 (新、改、扩建项目)环评不能通过