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2018最新2015-9001质量管理体系 内部审核检查表 NB控股集团有限公司 2015年7月质量管理体系内部审核检查表 受审核部门/人员：高层管理者 审核条款 质量管理体系9001-2015 审核员 ZBH 审核日期 7月1日 序号 检查内容 涉及【文件Document】及过程 现场审核内容 现场检查 Y/N 1 4.1 总要求 质量手册 □体系建立、实施和保持的基本情况？ □是否落实“建立体系、形成【文件Document】、实施保持、持续改进体系”的总要求？ □是否存在外包过程？有哪些外包过程？如何控制外包过程？ 公司从2015年2月依据GB/T19001-2008要求记录实施了质量手册，A/0版。 根据体系的要求建立、实施和持续保持了质量管理体系。 外包过程：无，手册中规定发生时按采购过程进行控制 2 4.2 【文件Document】要求 质量手册 □体系【文件Document】包括哪些内容，是否满足标准的要求？ 查阅了公司形成【文件Document】的质量方针和质量目标、质量手册、程序【文件Document】和作业指导书， 提供了有效体系【文件Document】清单 3 4.2.2 质量手册 质量手册 □质量手册发布时间？批准人？是否对标准的要求进行了删减？删减的理由是什么？删减后是否影响满足顾客Client要求及相关法律法规要求？ 质量手册于2015年2月1日发布，2月10日实施，总经理批准 查阅了质量手册，手册中规定删剪7.3。 4 6.1/8.1/8.2.2/8.5 程序【文件Document】 □已配置了哪些资源？是否能够满足要求？ □是否策划并实施了监视、测量、分析和改进过程？ □公司是否按策划的要求进行内部审核？ □公司都采取哪些纠正措施和预防措施？ 公司为体系运行提供了相关资源，包括产品加工和服务所需的的必备条件。 查阅：已策划和实施质量管理体系监控、测量、分析和改进，提供过程的监控记录。 查阅了内部审核计划，已按策划的要求于2015年7月1日至7月2日进行内部审核。 正在实施中 注： “检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门见证人签名确认）。 质量管理体系内部审核检查表 受审核部门/人员：办公室 审核条款 4.2.3 【文件Document】控制 审核员 ALXY BYWC 审核日期 7月1日 序号 检查内容 涉及【文件Document】及过程 现场审核内容 现场检查 Y/N 体系【文件Document】是否覆盖了标准中的要素并符合其要求 【文件Document】控制程序 □是否具有符合标准所要求的【文件Document】？ □质量管理手册是否满足GB/T19001的要求？ □质量管理体系程序【文件Document】、作业【文件Document】、记录是否满足GB/T19001的要求？ 查阅：公司QMS已形成【文件Document】，包括质量方针、目标、质量手册、程序【文件Document】6个、作业指导书、记录表格，符合标准要求，并满足产品质量保证要求。 制定的【文件Document】控制程序 【文件Document】控制程序 □程序内容是否完整，是否有可操作性？ □程序中是否对【文件Document】的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定？ □现有【文件Document】是否是有效版本？ 查已建立《【文件Document】控制》 查阅有【文件Document】的批准和发放记录以及版本A/0。 查阅有外来【文件Document】的登记表和发放记录 查阅作废【文件Document】已登记，有销毁记录 【文件Document】控制的执行情况 【文件Document】控制程序 □【文件Document】发布前是否得到授权人的批准？ □【文件Document】修改后是否重新批准？ □【文件Document】现行修改状态是否能够识别？ □所有【文件Document】是否字迹清楚？标识是否明确？ □使用处是否都使用适用【文件Document】的有效版本？ □作废【文件Document】是否得到控制，保留的作废【文件Document】是否做出适当标识？ □追查分发控制和标识是否符合要求？ 查阅：公司质量方针、目标、质量手册、程序【文件Document】均由总经理批准、作业指导书由管理者代表批准 【文件Document】版本为A/0，能够识别。 【文件Document】有打印和复印两种格式，字迹清晰。 相关【文件Document】已发到各相关部门，有分发记录。 无作废【文件Document】。 抽查：办公室使用【文件Document】均为有效版本，下发【文件D