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上 海 市 果 品 有 限 公 司 2010年工作总结和2011年工作要点 第一部分 2010年工作总结 2010年，公司以党的十七大精神为指导，深入学习实践科学发展观，按照加快商品经营和资产经营两大板块转型发展的要求，通过员工队伍结构和业务结构的调整，积极推进采购集约化、销售网络化的商品经营，积极推进集中统一经营管理的资产经营，进一步夯实管理基础和完善各项规章制度，严格控制风险，压缩成本开支，在集团领导下，通过广大干部职工共同努力，完成了集团下达的年度主要经济目标，经济工作取得了新的进展。 一、主要经济指标完成情况 1、主营业务收入 公司2010年主营业务收入35,849.20万元（含内部销售1,136万元），完成全年预算102.43%,同比去年34,397.60万元增加1,451.60万元，增幅为4.22%。其中果品经营收入剔除内部销售后同比去年增加234.74万元，冷库经营收入同比增加15.44万元，烟草收入同比增加66.30万元。 2、主营业务利润 公司2010年主营业务利润共计3,397.83万元，完成年度预算的89.42%，同比去年3,226.35万元，增加171.48万元，剔除冷库成本转费用391万元因素及台湾政策性水果净亏损363.46万元，则实际增加143.94万元，增幅为3.98%。其中烟草门市部经营毛利增加17.50万元，配送公司毛利增加120万元，业务经营部增加毛利41.90万元。 3、其他业务利润 2010年其他业务利润2,074.13万元，同比去年2,384.10万元，减少309.97万元。其中因为两个市场停业，代购代销收入和搬运费收入同比共计减少461.00万元，业务部代理手续费同比增加51.46万元。 租赁收入完成1,950.78万元，完成集团下达目标2,049万元的95.21%(主要是中西市场关闭影响租赁收入的完成)。同比去年1,845.06万元，增加105.72万元。 4、三项费用 2010年三项费用5,649.03万元，占集团下达目标5,890万元的95.91%，同比去年减少38.24万元，若计入冷库成本转入费用因素，则实际同比口径减少352.82万元。其中：经营费用同比增加77.07万元，管理费用同比减少381.18万元，财务费用同比减少48.71万元。 全年费用率16.27%，达到集团下达目标16.83%的96.67%。 5、利润总额 2010年实现帐面利润总额690.64万元（税前），完成集团下达目标604万元的114.34%，同比去年增加319.21万元。若加上上缴市社管理费200万元及核销历年坏帐178万元，实际利润总额为1,068.40万元。 二、经济工作的简要回顾 (一)、商品经营在调整转型中发展 1、配送业务抓住机遇，强化管理，提升经营质量，效益稳中有升。 配送公司在激烈的市场竞争中抓住世博会的机遇，经营份额继续保持稳中有升，全年销售收入增长了7.09%，毛利增长了6.38%。其中，世纪联华的业务量增长尤为明显，同比增长1,495.31万元，增幅26.20%；宾馆酒店紧紧抓住了世博会的契机，业务较去年同期有较大增长，同比增加486.69万元，增幅达67.11%；整体经营质量有了明显的改善。 2、进口业务积极开拓，规模和效益均实现了大幅度增长。 业务部的同志们新老结合，团结协作，为了接运商品经常加班加点、不辞辛劳，克服了缺乏中转场地、工作条件艰苦等困难，全年共计进口水果605条货柜，同比上升了207%，进口额703万美元，同比增加142%，实现利润46万元。 3、其他业务稳中有升 北郊冷库抓住中西冷库关闭的机会，积极争取货源，采取适时适度提价、调整储存商品结构等措施，营业收入增加了12.70%，同口径比较毛利增加了10.78%。 烟草门市部克服了计划由市下放到各区的不利因素，积极协调各方关系，争取计划、调整商品结构、拓展销售渠道，全年实现销售收入1,509.24万元，同比增长了4.59%，毛利率增长了4.63%，经营业绩得到了恢复性增长。 乐富分公司积极发挥特色经营，努力拓展团购业务，业务量保持在历年较高的水平。 （二）资产经营在整合中提升效益 1、积极推进集中统一的物业经营管理模式、加强物业管理队伍建设，完善集中统一管理制度，初步形成了内部标准化的管理流程和相互促进、相互制约的管理机制。 2、发挥集中统一管理优势，促进物业经营管理质量的提高 资产部根据物业的实际情况和周边市场行情，积极招商降低空置率，并通过有计划的协商谈判，努力提高物业出租的收益水平。2010年新签续签的租赁合同，平均租金水平提高10%以上。其中南苏河创意园区通过2年努力，目前出租率已达到90%以上，年合同金额已达到383万元，比08年211万元增长80%。 3、黄兴路项目经公司研究决定自行装修、分散出