附2测绘成果保密检查情况记录表.docVIP

附件2 测绘成果保密检查情况记录表 检查单位 名称 检查 日期 检查人员 联系电话 被检查单位 名称 单位注册登记证或 组织机构代码证 法定代表人及联系电话 资料管理人员及联系电话 成果种类名称 纸质地形图（张） 数字线划图（DLG） 数字栅格图（DRG） 正射影像图（DOM） 数字高程模型（DEM） 航片（张） 遥感影像数据（景） GPS点 三角点军控点 水准点 其他资料 领取的成果种类与数量 现存的成果种类和数量 项目 内容 检查结论 情况说明 是 否 保密机构与管理制度 是否有专门的涉密成果保密管理工作机构 是否建立了完善的涉密成果保密管理制度 是否有分管领导负责保密工作 是否有专（兼）职人员负责保密成果资料的管理 分管领导和专（兼）职保密成果管理人员是否经过保密培训并取得合格证 成果使用单位的保密工作是否做到有计划、有检查、有总结 测绘成果领用接收传递使用加工及销毁等环节 领用的测绘成果是否建立接收（入库）台账 规范领取使用的测绘成果资料种类、数量与提供分发清单账物是否相符，保密号是否一致，账册是否齐全 在单位内部领（借）测绘成果是否办理登记手续 测绘成果保密检查情况纪录表（续） 项目 内容 检查结论 情况说明 是 否 测绘成果领用接收传递使用加工及销毁等环节 是否存在为其他单位购买测绘成果的现象 是否存在不通过测绘行政主管部门，而通过私人关系直接从有关单位获取测绘成果资料 是否存在伪造身份骗取涉密测绘成果（数据）的情况 是否存在掩盖真实用途骗取涉密测绘成果（数据）的情况 是否存在擅自复制涉密地图资料 是否存在将涉密测绘成果资料存放在个人手中，不及时归档的情况 是否存在丢失、泄密现象发生 测绘成果的销毁是否履行鉴定、批准、登记造册，并报县级以上测绘行政主管部门监督销毁、备案等手续 涉密测绘成果的保管与环境 存放测绘成果资料的场所是否符合规定要求；是否安装防盗、防火等安全设施 对存储有涉密数据的计算机是否设置开机口令，是否有权限控制、访问限制等措施 移动存储介质是否严格按照涉密设备管理和使用；是否将存储涉密数据的移动硬盘、U盘按要求登记编号、粘贴密级标识 是否将存有涉密数据的移动存储介质连接在与互联网连接的计算机上，用于下载互联网上的信息等情况 是否将涉密计算机和内部局域网在未进行有效隔离情况下连接互联网 在淘汰、更新计算机时，是否存在报废处理不规范和泄密隐患等不安全因素 测绘成果保密检查情况纪录表（续） 项目 内容 检查结论 情况说明 是 否 履行涉密数据使用许可协议情况 是否按《涉密数据提供使用许可协议》要求，仅限于本单位范围内批准的项目使用涉密测绘成果 是否将涉密数据擅自扩散到所属系统的上级、下级或同级其他单位 委托第三方开发产品时，项目完成后是否督促其销毁相应的涉密数据 是否存在未经自治区测绘地理信息局批准就委托外国的组织或个人以及在我国注册的外商独资企业和中外合资、合作企业开发（加工）测绘产品 是否以商业目的使用或开发和生产产品 是否擅自复制和转借、转让转卖测绘成果 是否存在利用涉密数据开发生产产品，未经自治区测绘地理信息局进行保密技术处理，就公开使用的行为（包括在公开网络上登载涉密数据） 泄密事故处置情况 发现涉密测绘成果丢失泄密，是否立即采取措施追查挽救 发现涉密测绘成果丢失泄密，是否在24小时内报告所在地测绘行政主管部门 整改结果 （检查单位填写） 保密检查情况 总体评介 保密检查单位（盖章）： 检查人员（签名）： 年 月 日 被检查单位（盖章）： 被检查单位负责人（签章）： 年 月 日 注：本表一式四份，自治区测绘地理信息局、市级测绘行政主管部门、保密检查单位及被检查单位各留存一份（可复印留存） 第 1 页 共 3 页