作业现场审核检查表(E-6.1.2--6.1.3--6.2--8.1--8.2--9.1.1).doc

检 查 表 第 页 审核区域 接受审核人员 审核员 检查结果 NC（不符合）+报告编号 /OB（观察项） /OK（符合） 检查内容 补充审核内容及方法 条款 E 6.1.2 6.1.3 6.2 环境因素 合规义务 环境目标和策划实现目标 6.1.2环境因素 （ ）如何进行环境因素的识别和评价？ （记录要求：环境因素的识别和评价实施的情况） （ ）环境因素识别是否充分？ （记录要求：环境因素是否和现场工序的实际一致情况，判定是否充分） （ ）重要环境因素评价是否合理？ （记录要求：重要环境因素评价方法；是否与规定一致；是否合理的情况） 查阅环境因清单和重要环境因素清单予以证实。 （记录要求：记录相关内容） （ ）与本部门重要环境因素有关的合规义务有哪些？是如何获取的？查阅法律法规和其他要求清单予以证实。 （记录要求：与本部门重要环境因素有关的合规义务有： ； 如何获取的： ；记录成文信息的名称、时间等予以证实） （ ）查与现场相关的法律法规和其它要求文本，是否为现行有效版本？ （记录要求：与现场相关的法律法规和其它要求文本，发布时间、实施时间、是否是现行有效版本） （ ）本部门建立了哪些环境目标？是否考虑了重要环境因素及相关的合规义务,并考虑其风险和机遇？ （记录要求：本部门建立的环境目标；查看是否考虑了重要环境因素及相关的合规义务,并考虑其风险和机遇） （ ）为实现目标、策划了哪些措施，上述措施是否融入其业务过程？ （记录要求：为实现目标、策划了哪些措施（如方案），查看其措施是否融入其业务过程） （ ）目标的实现情况如何，查相关证实？ （记录要求：目标的实现情况；若没有完成详细记录原因及进一步采取的措施情况。 检 查 表 第 页 审核区域 接受审核人员 审核员 检查结果 NC（不符合）+报告编号 /OB（观察项） /OK（符合） 检查内容 补充审核内容及方法 条款 E 8.1 运行的策划和控制 （ ）是否有与本现场重要环境因素有关的运行准则，对照现场的实际情况查文件的适宜性和充分性如何？ （记录要求：记录制定的与现场重要环境因素有关的运行准则；判定适宜性和充分性） （ ）是否按相关的运行准则对重要环境因素进行了控制？抽查相关的控制实施证实； （记录要求： 2.对评价后的重要环境因素，逐一建 立运行控制程序或计划、规程、指导书；或环境管理的水、气、声、固 体废弃物、节约资源等的控制规定； （ ）本取证时限内已策划的变更有哪些？制定了哪些控制措施？对非预期变更的后果是否进行了评审，并视需要采取了哪些措施减轻不利影响？抽查相关的实施证实。 （记录要求：若有。记录时限内已策划的变更有哪些？制定了哪些控制措施？对非预期变更的后果是否进行了评审，并视需要采取了哪些措施减轻不利影响的实施情况） （ ）现场观察对重要环境因素的实际控制情况是否符合要求？ （记录要求：1.现场运行的流程； 2.对每一个部门都要检查环境运行的实施：·逐一记录运行控制程序的实施情况，要体现出现场见到的情况，与法律法规和其他要求的兑现情况；·包括在采购、销售、外包、运输等活动中考虑供方或客户的环境表现等） （ ）是否有环保设备？若有，现场观察环保设备是否正常运行？ （记录要求：若有记录环保设备名称，核查运行情况）。 检 查 表 第 页 审核区域 接受审核人员 审核员 检查结果 NC（不符合）+报告编号 /OB（观察项） /OK（符合） 检查内容 补充审核内容及方法 条款 8.2 应急准备和响应 （ ）本部门能够对环境造成影响的潜在紧急情况和事故有哪些？针对上述可能对环境造成影响的潜在的紧急情况和事故的策划措施证实有哪些？其内容是否完整、可行、适宜？ （记录要求：本部门能够对环境造成影响的潜在紧急情况和事故有： ；策划措施： ；判定内容是否完整、可行、适宜。） （ ）本取证时限内，本部门/现场是否自行组织对应急准备和响应措施进行了培训和/或演练？演练后是否对所策划措施的适宜性和充分性进行了评审？是否根据评审结论对所策划措施进行了修改？抽查相关的实施证实。 （记录要求：记录取证时限内，本部门/现场是否自行组织对应急准备和响应措施进行了培训和/或演练的情况；演练后是否对所策划措施的适宜性和充分性进行了评审的实施情况；是否根据评审结论对所策划措施进行了修改的情况等） （ ）本取证时限内，本部门/现场是否发生过环境紧急情况和事故？若发生，是