康保十六届人大二次会议报告-1.DOCVIP

康保县十六届人大 二次会议文件 关于康保县2017年财政预算 执行情况和2018年财政预算（草案）的报告 ——2018年2月10日在康保县第十六届人民代表大会第二次会议上 康保县财政局局长 王振亮 各位代表： 受县人民政府委托，我向大会作《关于康保县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告》，请予审议,并请各位县政协委员和列席会议的同志提出意见。 一、2017年财政预算执行情况 （一）全县财政收支情况 1.一般公共预算。一般公共预算收入完成23000万元，为调整预算的100%，比上年下降34.47%；其中，税收收入8864万元，比上年增长14.18%；非税收入14136万元，比上年下降48.29%。按现行财政体制计算，一般公共预算收入加上级补助收入177981万元、地方政府债券收入12000万元、调入资金14647万元和上年结转收入6406万元，再减去上解支出-844万元和调出资金1111万元，全县一般公共预算总收入233767万元。 一般公共预算总支出225936万元，完成调整预算的96.65%，比上年增长36.29%。收支相抵后，年终结转下年支出7831万元。（2017年一般公共预算收支情况详见附件1、附件2） 2.政府性基金预算。政府性基金预算收入完成7340万元，为调整预算的100%，比上年下降61.19%，全县政府性基金收入加上年结转收入1378万元、新增专项债券收入12700万元和上级补助收入4350万元，再减去调出资金1404万元，全县政府性基金总收入实现24364万元。全县政府性基金预算支出22998万元，完成调整预算的94.39%，比上年增长26.25%，收支相抵后，年终结转下年支出1366万元。(2017年政府性基金收支情况详见附件5、附件6） 3.国有资本经营预算。我县没有国有资本经营预算收支项目。 4.社会保险基金预算。社会保险基金缴费收入完成7380万元。全县社会保险基金缴费收入加财政补助收入15562万元、转移收入345万元和利息收入336万元，全县社会保险基金总收入实现23623万元。2017年，全县社会保险基金总支出24756万元。（2017年社会保险基金预算收支情况详见附件8） （二）2017年财政主要工作 1.落实民生保障政策，维护社会和谐稳定 ①人员工资待遇方面。筹措资金8000余万元，解决了合同制工人旧欠养老金、乡镇经费自理人员工资、涉军人员待遇等问题；筹措资金8865.66万元，发放了人均四千余元的取暖费、通讯补助、人均5000元的精神文明奖。②支农惠农方面。全力支持农业产业化发展，落实农业种植养殖保险保费、农业保护补贴、退耕还林补助共计15386.92万元。③社会保障方面。按时拨付城镇低保、农村低保、五保户生活补贴、抚恤资金等13977.33万元；拨付城乡医疗救助、临时救助资金2566.58万元。④社会事业协调发展方面。拨付教育经费3647万元，落实义务教育经费保障、家庭经济困难学生资助、薄弱学校改造等政策；安排资金600万元，支持草原风筝友谊赛、草原国际马拉松赛、“冰灯节”等文化产业协调发展。 2.统筹整合涉农资金，助力打赢脱贫攻坚战 2017年，全县财政涉农可整合资金26982.56万元，已统筹整合24954.56万元，占比为92.48%，支出进度达到97%。县级财政克服资金紧张困难，投入资金494万元。同时，按照“两不愁，三保障”和“五个一批”，全力支持光伏、风电、特色农业、生态四大扶贫产业。 3.争取各类债券资金，提升财力保障水平 抢抓国家倾斜支持的政策机遇，积极争取各类债券资金，支持县域均衡发展。2017年，共争取到新增一般债券12000万元、置换债券1110万元、新增专项债券12700万元，有力地支持了村级光伏扶贫电站、棚户区改造、康巴诺尔湿地公园、省级示范党校、市政城区绿化及道路修缮等。 4.加强财政资金监管，完善资金监管制度 按照“一问责八清理”专项治理要求，开展了“小金库”专项治理，并对财政统筹整合资金、扶贫领域涉农资金进行了专项检查，坚持边查边改，立行立改；修订了《康保县财政局财政监督管理办法》、《康保县财政专项扶贫资金监督办法》、《康保县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》等规章制度。 5.推进财政管理工作，努力打造阳光财政 全面推进绩效预算管理，细化预算编制、及时公开公示预算、决算信息和“三公”经费，逐步实现预算单位、财政资金绩效管理全覆盖；深入推进国库集中支付制度改革，全部实行国库电子化授权支付，确保资金支付安全；积极盘活财政存量资金，发挥财政资金应有的效益。 各位代表，2017年，全县经济平稳持续发展，各项财政工作稳步推进。但收入总量偏低，收入结构极不合理，收支矛盾异常尖锐等问题也日趋明显，需要我们以后逐步加以解决。 二、2