浙江某某节能门窗有限司流程PPT 页.ppt

流程设计的目标与原则 XX流程体系总图 XX管理流程一览表 XX管理流程一览表 每项流程的高效运行需要流程主导部门和参与部门的紧密配合 流程图例说明 4 跟单组 建立客户档案，记录基本信息 2 工程部 6 5 根据公司质量要求和操作规范，进行施工 安排安装施工人员，注意要求按到货时间到达工地 工程队 经销商 跟单主管 跟单组 根据在《安装质量报告》，评定安装保证金的处理方式 9 《安装质量报告》 根据《评价卡》的评价，以及与客户实际联系的核对，评价安装质量，并出具安装质量报告 8 跟单组 客户 仓库组 跟单组 岗位 《评价卡》 工程完工后，填写评价卡，包括产品质量、安装质量、服务态度等 根据反馈回来的《评价卡》，建立客户档案。 根据客户档案，定期回访了解使用情况 7 《发货通知单》 参看《经销商/小订单处理流程》 1 《发货通知单》 根据发货通知单，按照规定的时间、地点发货 3 重要输出 重要输入 工作内容的简要描述 主要环节 安装与售后服务 变更协商 变更确认 审核 备案 经销商 将注明设计变更的工程联系单或变更通知单附加在合同后 工程部项目经理 8 《会议纪要》 审核经销商方面的设计变更 市场部经理 7 《工程联系单》 审核工程方面的设计变更 工程部经理 6 确认变更方案和变更条件，并出具工程联系单，在联系单上签字 工程甲方 5 市场部跟单员 工程项目经理 工程项目经理 工程甲方 岗位 《变更通知单》 确认通知单，并与甲方协商变更条件，如价格，交货时间等 3 与经销商协调 变更条件，如价格，交货时间等 4 《变更通知单》 提出变更要求 如果设计院要求图纸变更，出示设计院的变更通知 1 甲方自己要求设计变更，没有设计的通知，项目经理与甲方协商变更适宜 2 重要输出 重要输入 工作内容的简要描述 主要环节 财务部 预决算主管 市场部跟单员 岗位 变更合同 备案变更合同或合同附件，以备订单结算 11 根据设计变更修改合同或增加设计变更的合同附件 9 《变更通知单》 《工程联系单》 备案工程通知单和设计变更单，以备工程完成后决算工作 10 重要输出 重要输入 工作内容的简要描述 主要环节 安装与售后服务 售后服务部 售后服务部 5 售后服务组 安排处理工程结束后售后服务中投诉的具体处理 售后服务组 外贸组 跟单组 接到来自外贸客客户的投诉，及时深入调查起因，并加以分析找出关键所在 接到来自经销商、散户的投诉，及时深入调查起因，并加以分析找出关键所在 外贸组 跟单组 对投诉方进行定期回访 质检部 7 《投诉总结报告》 将投诉总结报告递交客户 质检部 8 《投诉总结报告》 投诉处理实际完成后，总结投诉发生原因以及处理情况，并编写《投诉总结报告》 跟单组 6 跟单组 工作部经理 工程项目主管 工程项目主管 岗位 审核解决方案的合理性，出现问题指导项目主管修改方案 3 安排处理工程进行中的投诉的具体处理 4 接到来自工地负责人、监理和甲方的投诉，及时深入工程现场调查起因，并加以分析找出关键所在 1 《投诉解决方案》 根据事件员应制定解决方案，保证投诉快速，合理解决 2 重要输出 重要输入 工作内容的简要描述 主要环节 安装与售后服务 勘查原因 现场协调 换货操作 生产 总结 组织退回产品处理事宜，并总结问题原由，制定改进方案或协助开发部制定改进方案 跟单员 11 《整改通知单》 开局《整改通知单》，同时有关责任部门 跟单员 8 根据公司规定判断退回成品处理方式 可修改后使用的，安排重新加工 质检部 9 备份改进方案 总经理 12 5 4 3 确定问题后，与甲方/经销商明确问题原因，协调处理方式 检测货物问题，判断责任归属 工程项目主管/跟单员 质检部 生产部 总经理 根据生产计划，紧急排产，组织生产 10 《换货申请单》 审核换货数额较大或需整批调换的情况，同时可与换货商进行再次调解，争取减小损失 7 工程部经理/市场部经理 工程项目主管/跟单员 业务跟单员 工程甲方/经销商 岗位 《换货申请单》 协调结果为换货，填写《换货申请单》。其中注明换货原因、样式、数量以及要求换货时间 《换货申请单》 审核换货申请单 6 收到货后发现质量问题，要求换货 1 了解退货原因，并确定是否与实施相符。 如果货物问题为显著问题，如玻璃破损、开裂、划伤等直接处理 如果问题是内在瑕疵，请质检部协助判断 2 重要输出 重要输入 工作内容的简要描述 主要环节 勘查原因 现场协调 退货操作 财务处理 安装与售后服务 判断退回货物质量情况，决定是报废还是其他处理方式，并提交书面报告 跟单员 10 确定退货入库后，