TPJY-CW-001采购管理制程序_发表.doc

XXXXXX连锁管理 有限公司 商标 门诊医疗器械、耗材采购控制程序 TWJY-CW-001 版本号：A/0 适用部门：全公司诊所 生效日期：2012年 月 日 制定 审核 审批 日期 日期 日期 门诊医疗器械、耗材采购控制程序 1 目的 对门诊采购过程及供应商进行控制，确保所采购的物资符合规定要求。 范围 适用于健业门诊所有药品、耗材、器械的采购控制及提供服务的供应商进行选择、评价和控制。 3 职责 3.1 公司业务副总负责主持供应商进出权限审批，组织相关人员对物资供方进行审核评价，寻找合格供应商，并对物资采购工作进行监督检查。 3.2 公司财务总监负责物资采购价格的统一核定，参与供应商财务状况评价，预防供应商财务风险带来的潜在损害。 3.3 门诊主任负责本门诊的采购审核工作，参与对物资供方的评价，医生参与审核采购药品及医疗器械申请计划及监督检查。 3.4 门诊材料管理员负责制定并执行物资采购计划，负责物资的入库验收、在库保管和出库管理。及时采购物资，保证门诊供应，处理与物资有关的相关业务问题（如产品破损、近期/过期药品，及时退换等。） 4 工作内容 4.1 公司从多年合作的供应商中以信用、质量、价格、供给较好的单位中确定药品的供方。 4.1.1 对供应商的评价 公司组织业务副总、财务人员、门诊主任、采购人员组成的采购组对供方的供货情况进行评估，经讨论后确定供方。 4.1.2 合格的供方具有有效的经营企业许可证，并具有符合标准的仓储能力和保证产品质量的供货能力，且价格合理。并建立《合格供应商一览表》 4.2 采购组集体讨论决定采购的物品品种、价格及渠道。 4.2.1供货商确定 公司根据多年业务往来的供应商，或统一招标取取得供应权利的供应商，通过对各家供应商的质量、价格、到货期等进行比较，填写《供应商评价表》，确定3～5家供应商。对同类的产品，同时选择3家合格的供应商，门诊材料管理负责建立并保存合格供应商的质量记录。 4.2.1.2 对有实力的供应商通过对质量监督部门查询有无质量考核管理记录，以证实其质量保证能力。 4.3 产品品种 4.3.1 医疗器械类。根据公司规定的门诊配置清单，确定采购；未列入门诊医疗器械配置清单或超过配置既定数量的，需要采购时，应首先由门诊主任报业务副总经理审批同意后，方可申请采购。详见《门诊医疗器械配置清单》 4.3.2 常规耗材类。原则上分高值耗材、低值耗材两大类，根据公司规定的门诊配置清单，确定采购；未列入门诊耗材配置清单的，需要采购时，遵循4.3.1之要求。详见《门诊耗材配置清单》 4.3.3 特殊药品（麻醉、精神、放射性药品）的采购依照国家《药品管理法》“特殊药品的管理”有关规定执行，由专人负责采购、专人验收、专人保管、专册登记。 4.3.4 因特殊情况需临时急购的新增物品，经门诊主任登记审核报公司副总经理审批签字后，由采购员执行采购。 4.4 采购计划的制作和审批 4.4.1 材料保管员计算出门诊材料月度基本需求量，医疗器械基本配置量，列入到配置清单。耗材按照基本需求量20%做预备库存，医疗器械原则上按基本配置量配置。 4.4.2材料保管员随时统计分析材料及器械库存状态。主要采用盘点、计算材料使用登记信息的方式。 4.4.3 材料保管员根据材料及医疗器械短缺情况，制作《采购计划》。应写明产品的名称、规格、计划采购数量、生产厂家、进货渠道等信息。 4.4.4 《采购计划》制作完成后，提交门诊主任审核，常规耗材采购月总成本超过总业绩3%时，需由副总经理签字后方可执行采购； 4.4.5 材料管理员根据库房实际情况每半月制定《采购计划》，遵照4.4.1之要求，特殊情况需要超量或新增产品时，必须经过副总经理最后审批方可执行采购。 4.4.6 医疗器械采购须由门诊主任申请，副总经理审核，总经理审批后方可执行。 4.4.7每月常规采购次数不超过两次，临时需要补充的紧缺小批量小金额材料可以临时采购，门诊主任审批即可执行。 4.5 采购计划通知供方 材料保管员向材料供方分发采购计划，并通知供方送货时间。 4.6 材料保管员对所采购的材料验收，并在送货单上签收，将送货单或交易凭据扫描发送至财务部存档，原始凭证留存门诊保管。 4.6.1 根据材料供方提供的随货单据对材料验收，验收的内容包括产品品的外观、名称、型号、规格、进货情况、生产厂家、批准文号、生产批号、有效期、数量和供货单位等，并进行包装和质量的检查。在随货单据上签注检查结果，填写《材料入库验收记录》，再输