广西办事处发展规划9.pptVIP

2009 Budget : Danone Beverage China 2010年广西 办事处发展规划2009 BRANCH ANNUAL OPERATION PLAN 2010年10月 10 日 议 程 08～10年分公司生意回顾—— SWOT分析 10年分公司销量目标分析－机会及挑战 11品类发展策略 11年可持续发展策略及目标 广西全品类2008～2010销量增长分析 单位：CANN千元 全品类 08年 09年 10年 09比08 10比09 脉动 2616 4279 6593.48 63.570336391437300% 54.089273194671600% 水 470 234 222.07 -50.212765957446800% -5.098290598290600% 酸奶 580 380 269.74 -34.482758620689700% -29.015789473684200% 合计 3666 4893 7085.29 33.469721767594100% 44.804618843245400% 09、10年各品类占比趋势分析 全品类 09年 占比 10年 占比 脉动 4279 0.874515 6593.48 0.930587 水 234 0.047823 222.07 0.031342 酸奶 380 0.077662 269.74 0.03807 合计 4893 1 7085.29 1 全品类2008～2010销售趋势分析 单位：CANN千元 全年销售主要集中在6-9月份，2-5月是业绩达成好坏的关键。 年度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 总计 08年 201 221 328 378 374 285 421 313 391 278 263 208 3661 09年 199 357 345 335 394 421 564 670 749 473 225 158 4890 10年 388.04 405.06 501.37 475.28 494.04 692.33 741.50 991.51 1133.36 572.4 402.69 315.05 7112.65 脉动08-10年的市场趋势分析 年度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 总计 08年 138 109 250 275 230 224 305 199 304 222 204 150 2610 09年 168 276 302 256 322 395 482 585 708 440 198 142 4274 10年 364.01 361.12 456.09 409.08 459.45 659.47 698.67 933.13 1092.84 522.00 348.00 290.00 6593.84 品类SWOT分析－－脉动 劣势： 1，包装较单一，对季节的变化不占优势； 2，市场在长时间没有推广的情况下，一部分消费者对我们已经淡忘了； 3，人员一直得不到补充，长时间没有人员的维护，对我们现有人员的工作一直都得不到认可，渠道工作很难展开； 4，广告形式单一，对市场起不到明显的作用； 机会： 1，整个市场的铺市只占到了30%，还有很大的市场空间可以操作； 2，新口味的推广，SKU的提高，可以带来额外的增量； 3，随着品牌的推广，接触的消费群体会越来越多，忠诚度也会得到大幅度提升。 威胁： 1，随着各大厂家在各个渠道的投入，被排挤的压力越来越大，很多没有维护的渠道受到挑战，在今后的工作中业务员的压力不仅仅只是销售压力，还将要面对来源于其他厂家的服务压力 ； 2，信息的不流通也会对我们的销售带来很大的压力，很多的数据由于没有人员的跟踪，对我们下一步的计划直接面临挑战； 优势： 1，脉动连续两年保持了稳定增长趋势势，有良好的发展势头； 2，在青柠口味的带动下，橘子和水蜜桃口味也取得了一定的铺市，口味也试着被消费者认可； 3，低糖和补充维生素的保健食品的理念，在各大运动场馆得到了消费者的认可，消费人群在扩大； 4，渠道发展占据了价格稳定，无竞品的优势，随着渠道的深入，终端零售铺市的提高，销售额也会发生质的改变； 5，整个销售团队稳定，销售渠道会越来越成熟起来，面临的渠道将越来越广。 广西办水2008～2010销量增长分析单位：CANN千元 1，08年由于人员上的缩编和价格上的上涨使得销售上的占比下滑；2，09年瓶装水只是根据市场需要进行安排，随时都有可能被放弃;10年已近没有瓶装水的任务，由于卖场没有费用支持，只能维持于现状。 年度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月