24 产品的监视和测量控制程序.docVIP

1. 目的 规定公司生产产品所需的原辅材料、中间过程产品及最终产品监视和测量控制措施，确保其满足规定的要求。 2. 范围 适用于本公司生产产品所需的原辅材料的检验和验证，中间过程产品及最终产品的检验和试验。 3. 职责 3.1 品质部： 3.1.1负责公司IQC检验、IPQC、FQC和OQC的策划、建立与执行； 3.1.2负责编制相应的检验作业指导书，配备适宜的检测仪器，并实施检验； 3.1.3负责异常信息的反馈。 3.2制造部： 3.2.1负责产品的自检及互检； 3.2.3负责异常信息的反馈。 3.3技术部： 3.3.1负责制定采购物料规格、检验标准； 3.3.3负责制定公司半成品、成品的技术规格及检验标准； 3.4物资部：负责来料的报检。 4. 管理内容 4.1 检验的策划和准备： a)监视和测量的对象：原辅材料、生产过程产品和最终产品。 b)人员要求：品质部和检验车间的检/试验人员须经领导授权、培训合格，且资格认可后方可上岗； c)监视和测量设备要求：用于检验和试验用的监视和测量设备应经周期检定/校准合格，且使用前经检定/校准合格方可投入使用。 4.2来料检验和验证 4.2.1报检 采购人员在完成物料采购后，由供方送货员将采购的物料按要求送到我司指定的待检区，供应商来料以后，仓库管理的收料员依据采购合同或采购单对照规格和数量，由仓库填写《原辅料进货报检单》与厂家出厂检验报告一起提交IQC进货检验报检。 4.2.2 检验实施 来料检验人员收到《原辅料进货报检单》与物料出厂检验报告后，依据检验作业指导书、检验标准及其它相关技术资料的要求进行检验。并将检验的关键质量特性结果记入《多晶方锭来料检测记录表》和《辅助材料检验记录表》中。如有封样要求，封样样品必须经技术部、品质部、制造部、物资部共同签字认可，交来料检验IQC保存。 针对多批物料同时报检，由仓库提供物料的紧急程度，进货检验按物料的紧急程度安排物料的检验顺序。 4.2.3入库：经检验合格的物料，由IQC填写合格物料标识卡,检验员签字或盖章，张贴在对应的物料或其外包装上。仓库管理人员收到检验部门的检验确认后，将检验后的物料入库。 4.2.4委托测试 当IQC不具有某些检测能力时，而此物料对产品质量有关键影响时，经分管副总同意后可委托外部具有相应检测资格的机构或单位进行检测，并要求检测机构出具检测报告。 4.2.5认可验证 4.2.5.1当IQC不具有某些检测能力时，经分管副总同意后可进行认可验证，认可验证的条件： a.供应商为合格供应商； b.提供出货检验报告，必要时要求供应商提供第三方检验报告； c.物资部和供应商签订质量保证协议。 4.2.5.2对于认可验证的物料，来料检验人员依检验标准要求进行验证，合格后仓库方可办理物料入库手续。 4.2.6来料紧急放行：生产急需物料来不及检验或检验结果来不及提供时，供应商条件： a.供应商为合格供应商； b.提供出货检验报告； c.供应商来料稳定，至少三批以上来料合格。 可由物资部申请，品质部、技术部评估，生产副总批准后作紧急放行处理，填写《紧急放行申请单》，并做紧急放行标识，以便追溯。 4.3 过程检验 品质部和制造部按工艺流程设置负责各自职责范围内的自检和过程检验，对不合格品进行相应的标识并依《不合格品控制程序》执行。 4.4 成品抽检 4.4.1品质管理部FQC负责成品抽检工作； 4.4.2品质管理部FQC依照《成品抽检作业指导书》以及《成品抽样方法及质量判定标准》的要求对待入库的成品实施抽样检验，对每个批次检验对象进行判定，检验合格后进行合格标识，仓库办理入库手续；抽检判定为不合格的产品进行相应的标识并依《不合格品控制程序》执行。 4.5出货检验 4.5.1 品质部OQC负责产品出货检验； 4.5.2发货前，仓库负责向品质部OQC报检，出货检验的对象为客户订单产品。 4.5.3 OQC依据成品检验作业指导书、抽样方案及质量判定标准，对待发货产品进行检验，检验合格后进行合格标识，仓库办理发货；检验判定为不合格时进行相应的标识，并依《不合格品控制程序》执行。 4.5.4成品紧急放行：因客户需求产品来不及抽检需放行产品时，由物资部申请，技术部、品质部评估，经公司总经理批准，客户同意后可对成品进行紧急放行，填写《紧急放行申请单》。 5 相关文件 《不合格品控制程序》 《不符合、纠正和预防措施控制程序》 《进货检验规范》 《IPQC巡检作业指导书》 《成品抽检作业指导书》 《OQC检验作业指导书》 《产品企业标准》 6 相关记录 紧急放行申请单 Q/GCL-OEFN-MP-024/BG-01-A/0 附加说明： 本程序由协鑫光电科技（江苏）有限公司品质部负责提出。 本程序由协鑫光电科技（江苏）有限公司品质部负责起草或修改