14 采购控制程序.docVIP

1. 目的 规定了公司对供方和采购过程进行的控制要求，确保采购产品符合要求。 2. 范围 适用于对原辅材料供方和采购过程进行管理。 3. 职责 3.1物资部： 3.1.1负责物资供应供方调查和评定，建立《合格供方名录》，并对供方供货业绩进行评估； 3.1.2负责汇总编制采购计划，报管理层或主管领导审批，并实施采购； 3.1.3负责采购物资的存储及发放。 3.2制造部负责提交主要原辅物料需求计划； 3.3品质部：负责原辅物料进料检验的控制； 3.4技术部：负责原辅物料技术标准的提供； 3.5 使用部门负责提交原辅物料需求计划的提报。 4. 管理内容 4.1 采购物资分类 物资部根据采购物资技术标准，及其对最终产品性能的影响程度，将采购物资分为三类： A类：关键物资：氧化铝块料、氧化铝颗粒料、坩埚、热场部件……； B类：主要物资：切削液、滑轮、清洗剂、酒精、玻璃、胶水、劳保用品等； C类：一般物资：五金工具、包装材料等。 4.2 供方的评价 4.2.1 物资部根据采购物资技术标准/检验要求，采用根据本公司实际使用/检验情况验证，或通过同类物资的质量、环境、安全、价格、交货期等进行比较，供方质量保证能力的调查，由供方出具充分的书面材料（如体系认证证书、质量、环境、安全证书等），证实其保证能力等方法。初定候选供方名单，并将有关资料填入“供方信息表”中； 4.2.2新供方的评价选择按《生产试验评价流程》执行。 4.2.3 物资部负责组织品质管理部、技术部、制造部等部门参加对采购物资的供方进行评价，填入《候选供方考察表》评价合格的供方经管理层批准，列入《合格供方名录》。 4.2.4 物资部负责建立并及时更新《合格供方名录》，发放给品质管理部、财务部。 4.3 对供方的管理 4.3.1 供方产品如出现严重质量问题，品质管理部向供方发出“供应商异常处理单”，并由物资部要求供方限期回复，如两次发出处置单而质量无明显改进的，上报领导提出处理意见，根据批准情况确定是否取消其供货资格。 4.3.2 物资部每年组织品质部、制造部、技术部对合格供方进行一次跟踪评审，形成“供方业绩评价表”，并会签各部门，并根据评价结果，及时更新《合格供方名录》。 4.3.3 对提供服务的供方，如运输公司、检测机构也应经相关部门评价合格后方可向本公司提供服务，对国家授权的计量试验室，可不再做服务质量评价。 4.4 采购 4.4.1 采购计划 物资部根据使用部门提供的物料需求计划，编制“采购计划”，经管理层批准后实施采购。 4.4.2 采购的实施 a. 物资部依据批准的“采购计划”，按照采购物资技术标准在“合格供方名录”中选择供方采购。 b. 第一次向供方采购重要物资时，应签订“采购合同”，明确品名、规格、数量、质量要求、环境要求、职业健康安全要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等，并经主管领导批准，以确保其适宜性和充分性。 c. 采购应签订“采购合同”或技术协议书，应提供相应技术要求作为合同附件给供方。 d. 应急材料采购，需经授权人批准。 4.4.3 采购信息 采购文件应包括拟采购产品的信息： a.对产品的质量要求； b.对产品的验收要求； c.其他要求，如环境、安全、价格、数量、交货期等。 4.4.4 本公司的采购文件包括：“采购计划”、“采购单”、“采购合同”、“技术协议书”“供方（外包项目）环境、安全控制协议”等，由物资部保存，采购文件发放前，应由相应发放部门负责人对其要求是否适宜性和适宜性进行审批。 4.5 采购产品的验证 4.5.1 技术部负责编制A类和B类物资、产品“采购物资进货检验/验收标准”，品质管理部实施检验。 4.5.2 采购物资的验证按合同规定进行，需要在供方货源处对采购产品进行验证时，应在采购合同中说明验证的具体事项,以及产品放行的方式。 4.5.3 物资到公司后由品质部进行检验或验证。 5 相关文件 《文件控制程序》 6 相关记录 供方信息表 Q/GCL-OEFN-MP-014/BG-01-A/0 候选供方考察表 Q/GCL-OEFN-MP-014/BG-02-A/0 合格供应商名录 Q/GCL-OEFN-MP-014/BG-03-A/0 供方业绩评价表 Q/GCL-OEFN-MP-014/BG-04-A/0 供方（外包项目）环境和安全协议 Q/GCL-OEFN-MP-014/BG-05-A/0 附加说明： 本程序由协鑫光电科技(江苏）有限公司物资部负责提出。 本程序由协鑫光电科技(江苏）有限公司物资部负责起草或修改。 本程序主要起草人：成红雨 审 核：李红宇、许德云 会 签：伏荣生、张振志、梁高、戴毅捷、冯永成、王军、周卫国、张万林、吴进军 审 定：魏明德 批 准：吕其丹 本程序于