28 数据分析控制程序.docVIP

1. 目的 规定了收集和分析适宜的数据，并运用适宜的统计方法对数据进行分析，以证实一体化管理体系的适宜性和有效性，并为公司的评审、改进提供可靠的信息和依据。 2. 范围 适用于对监视和测量活动及及其它有关来源数据的收集、统计及分析工作。 3. 职责 3.1品质部： 3.1.1负责产品的监视和测量活动、客户投诉数据的分析； 3.1.2负责收集内/外审和管理评审及纠正和预防措施完成情况数据的收集及分析； 3.1.3负责客户满意度数据的分析。 3.2安环部负责环境和职业健康安全相关的数据的收集、传递、交流、分析。 3.3物资部：负责采购信息数据的收集及分析；及客户满意度数据的收集和汇总。 3.4制造部：负责生产、技术相关的数据的收集、传递、交流、分析。 3.5各部门负责各自相关的数据收集、传递、交流。 3.6管理者代表：负责对各部门提供的数据分析结论进行汇总，并对管理体系的有效性及适宜性做出评价。 4. 管理内容 4.1数据的来源 4.1.1外部来源： a.国家政策、法规、标准等； b.地方政府机构执法检查的结果； c.市场、新产品、新能源、新技术的发展方向； d.相关方（顾客、社会、供方、投资方等）反馈及投诉等。 4.1.2 内部来源： a.日常工作，如各目标、指标完成情况、运行记录、检验记录、内部体系审核、管理评审以及体系运行情况的其它记录； b.存在的或潜在的不合格，如质量、环境和职业健康安全问题统计分析结果，潜在问题分析结果、纠正和预防措施处理结果等； c.紧急信息，如出现突发事故等； d.其他信息，如员工建议等。 4.1.3 数据可采用已有的记录、书面资料、讨论交流、电子媒体、声像设备、通讯等方式。 4.2数据的收集、分析和处理 4.2.1对数据的分析应提供以下方面的信息： a.顾客和相关方满意程度； b.产品满足顾客需要的符合性，环境、职业健康安全满足规定的的符合性； c.过程和产品的特性及趋势； d.供方的信息； e.其他方面的投诉。 4.2.2外部数据的收集、分析和处理 4.2.2.1品质部负责收集与产品质量有关的数据，包括外部审核、评审、监视和测量、顾客投诉等； 4.2.2.2物资部负责与顾客积极沟通，收集并汇总顾客满意相关数据。 4.2.2.3 安环部负责收集、传递交流环境和安全相关法律法规和其他要求等信息； 4.2.3内部信息的收集、分析和处理 4.2.3.1品质部收集传递一体化管理方针、目标、指标和方案、内审结果，管理评审结果、更新的法律、法规、标准等信息，并进行分析处理。 4.2.3.2品质部每日收集、分析和传递质量控制信息、每月统计。 4.2.3.3各部门分析及收集本部门相关的日常数据，对存在和潜在的不合格项执行纠正和 4.2.3.4紧急信息由发现部门迅速报告相关负责人组织处理。 4.2.3.5 其他内部信息获取者可用“部门工作联系单”反馈给相关部门处理。 4.3 数据分析方法的选择及实施 4.3.1为了寻找数据变化的规律性，通常采用统计技术方法对数据进行分析处理，一般采用QC七大手法（查检表、柏拉图、层别法、直方图、鱼骨图、管制图、散布图）或其它方法进行趋势分析。对产品、环境、职业健康安全的监视和测量，合格率低于控制指标时，找出不合格的主要原因，以便采取相应的纠正或预防措施。 4.3.2统计方法的实施 a.品质部负责组织对有关人员进行统计方法的培训； b.各部门依据实际需要选择适用的统计技术，确保统计数据科学、准确、真实； 4.3.3对统计方法适用性和准确性的判定： a.是否降低了不合格率、降低了加工损失； b.是否能为有关过程能力提供有效判定，以利于改进质量； c.是否提高了产量、利润和工作效率； d.是否降低了成本，提高了质量水平和经济效益； e.是否降低了环境污染和安全风险。 4.4措施 根据分析结果，品质部组织相关部门制定纠正预防措施，具体执行《不符合、纠正和纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》。 5 相关文件 《不符合、纠正和纠正措施控制程序》 《预防措施控制程序》 6 相关记录 无 附加说明： 本程序由协鑫光电科技（江苏）有限公司品质部负责提出。 本程序由协鑫光电科技（江苏）有限公司品质部负责起草或修改。 本程序主要起草人：尹月昌 审 核：冯永成、许德云 会 签：伏荣生、张振志、梁高、戴毅捷、李红宇、王军、周卫国、张万林、吴进军 审 定：魏明德 批 准：吕其丹 本程序于二○一一年九月十日第1次发布，二○一一年九月十八日实施。 Q/GCL-OEFN-MP-028-A/0 协鑫光电科技（江