10 环境因素识别和评价控制程序.docVIP

1. 目的 对公司办公区域、生产和服务提供过程以及管理活动中能够控制、或能够施加影响的环境因素进行识别和评价，确定重要环境因素以便进行控制。 2. 范围 适用于公司各生产或服务及工程项目施工、技改和扩建等所有的活动中对环境因素的识别、评价和控制。 3. 职责 3.1 安环部负责编制、修改本程序，并对本程序的实施情况进行检查指导。 3.2 安环部负责组织全公司的环境因素的识别与评价，汇总各部门重要环境因素清单并编制公司重要环境因素清单。 3.3管理者代表负责审批重要环境因素。 3.4 各部门： 3.4.1 负责本部门识别、评价和控制的环境因素。 3.4.2建立本部门的《环境因素识别清单》和《重要环境因素清单及控制方法一览表》。 4. 管理内容 4.1 初始环境评审 公司建立环境管理体系之前，应对公司的环境状况进行初始评审，主要内容包括： a) 公司涉及的产品、服务、管理活动和办公环境； b) 明确适用的法律法规及其他应遵守的要求； c) 对存在的环境因素进行识别； d) 评价重要环境因素； e) 重要环境因素的现状； f) 存在的主要环境问题； g) 对建立环境管理体系的建议。 4.2 识别环境因素需覆盖的时态和状态以及环境影响 a) 时态：过去、现在和未来。 b) 状态：正常、异常和紧急。 c）环境影响：大气排放、水体排放、土地排放、自然资源和能源的使用、能量释放、废物和副产品、物理属性、当地社区及周边环境等。 即确定并识别涉及公司采购、生产、测试、储存、输送、运输、销售、维修、绿化、资源能源消耗等所有活动及活动场所和设施、设备等方面的环境因素。 4.3 环境因素评价方法 按评审组评议法实施评价： 在管理者代表的领导下，组成由技术负责人、安环部、内审员和咨询师等组成的环境因素评审组。 安环部负责编制《环境因素重要程度评价表》和评价原则。 重要环境因素的评价原则： 法律、法规有要求； 对环境产生重大影响； 相关方有要求； 违背环境方针、承诺和声明； 公司声誉或形象受损； 公司经济效益的降低或减少； 对员工或相关方引起损害； 污染物排放接近允许限定值； 可能引起爆炸、火灾和污染事故； 本公司认为应加以控制。 注： 1） a、b、d、h、i为高度优先项； 2） h的“接近”是指低于标准允许限值的5%以内。 根据评价原则，评审组成员对已识别出来的环境因素的重要程度逐一进行评价，并记录在《环境因素重要程度评价表》中，由安环部汇总整理。 通常已识别的环境因素只要吻合于高度优先项之一，即为重要环境因素；吻合于其他项时，评议决定。 重要环境因素由管理者代表组织评审组成员评议后最终确定，并登记在《重要环境因素清单及控制方法一览表》。 4.5 环境因素评审更新 一般情况下，每年12月份各部门在制定下一年度目标、指标和环境方案之前进行环境因素的再识别与再评价。并将重要环境因素报公司安环部，安环部每年及时对公司《环境因素评价表》和《重要环境因素清单及控制方法一览表》修订。当发生下列情况且重要环境因素变化时应更新《环境因素评价表》和《重要环境因素清单及控制方法一览表》： （1）适用的相关法律法规及其他要求发生变化时； （2）生产或服务活动发生重大变更； （3）生产和服务提供过程中的工艺发生重大变化时； （4）相关方有合理抱怨时； （5）公司的环境方针发生变化。 《重要环境因素清单及控制方法一览表》更新需经管理者代表批准，执行《文件控制程序》。 4.6 重要环境因素的管理 对重要环境因素的管理应制定相应的环境目标、指标和方案或通过相应的运行控制程序来进行控制。 安环部负责保存上述记录。 5 相关文件 《文件控制程序》 《环境和职业健康安全运行控制程序》 6 相关记录 环境因素识别及重要程度评价表 Q/GCL-OEFN-MP-010/BG-01-A/0 重要环境因素清单及控制方法一览表 Q/GCL-OEFN-MP-010/BG-02-A/0 环境因素统计表 Q/GCL-OEFN-MP-010/BG-03-A/0 附加说明： 本程序由协鑫光电科技(江苏）有限公司安环部负责提出。 本程序由协鑫光电科技(江苏）有限公司安环部负责起草或修改。 本程序主要起草人：胡志刚 审 核：伏荣生、许德云 会 签：冯永成、张振志、梁高、戴毅捷、李红宇、王军、周卫国、张万林、吴进军 审 定：魏明德 批 准：吕其丹 本程序于二○一一年九月十日第1次发布，二○一一年九月十八日实施。 Q/GCL-OEFN-MP-010-A/0 协鑫光电科技(江苏）有限公