29 预防措施控制程序.docVIP

1. 目的 规定了公司对质量、环境和职业健康安全管理体系及时采取有效的预防措施，消除潜在的不合格和不符合，保证质量、环境和职业健康安全管理体系有效的运行。 2. 范围 适用于对生产和服务过程中对潜在的不合格和不符合进行分析和控制。 3. 职责 3.1品质部：负责制定公司潜在产品不合格、过程不符合的预防措施；并对预防措施进行跟踪验证。 3.2安环部：负责制定公司安全、环境潜在的不符合的预防措施；并对预防措施进行跟踪验证。 3.3各部门负责本部门相应预防措施的实施。 3.4公司管理层：确保采取预防措施所需的资源；并确保跨部门预防措施的组织实施和协调。 4. 管理内容 4.1 预防措施的内容和来源 4.1.1 质量、环境和职业健康安全管理体系运行的信息： a)管理评审； b)内部审核； c)第二、三方审核； d)管理体系运行状况的反馈及调查。 4.1.2产品质量信息： a)来料、生产过程中半成品、成品的质量信息； b)生产过程中工艺方面的信息； c)最终销售产品质量信息等。 4.1.3顾客反馈的意见和信息。 4.2信息的分析处理 4.2.1管理体系运行信息 4.2.1.1质量管理体系运行、管理体系审核以及管理评审时发现的不符合趋势或存在的潜在的不符合，由品质部组织相关部门进行原因分析，并制定预防措施及要求，填写《预防措施单》。 4.2.1.2环境和职业健康安全管理体系运行中发现的不符合或存在的潜在不符合，由安环部组织相关部门进行原因分析，并制定预防措施及要求，填写《预防措施单》。 4.2.1.3预防措施及要求制定并完成规定限期完成时间后经管理者代表批准后，由责任部门进行实施并在规定期限内完成。 4.2.2产品质量信息 4.2.2.1来料、半成品、成品、销售产品质量状况和工艺参数进行统计分析，对于发现的不合格趋势或存在的潜在不合格，由品质部组织相关部门进行原因分析，并制定预防措施及要求，填写《预防措施单》。 4.2.1.3预防措施及要求制定完成并规定限期完成时间后经管理者代表批准后，由责任部门进行实施并在规定期限内完成。 4.2.3顾客反馈的意见和信息 4.2.3.1对于顾客反馈的意见或建议等信息，由物资部进行登记分类，并传递到有关责任部门。 4.2.3.2责任部门接到物资部提供的顾客反馈信息后，应组织有关人员对潜在不合格原因进行分析，并制定预防措施及要求，填写《预防措施单》。 4.2.3.3预防措施及要求制定完成并规定限期完成时间后经管理者代表批准后，由责任部门进行实施并在规定期限内完成。 4.3预防措施的验证 《预防措施单》开出部门负责对预防措施的实施效果进行验证，对验证发现不理想或无效的预防措施，责任部门应重新制定预防措施，并实施。 4.4当预防措施识别出新的或变化的危险源或识别出新的或变化的控制措施的需求，程序应要求拟定的措施在实施前采取风险评价。 4.5为消除实际和潜在不符合原因而采取的预防措施应与问题严重性和面临的职业健康安全风险相适应。 4.6预防措施中产生的永久性更改，由相关部门纳入相应的体系文件中。 5 相关文件 《不符合、纠正和纠正措施控制程序》 《预防措施控制程序》 6 相关记录 预防措施单 Q/GCL-OEFN-MP-029/BG-01-A/0 附加说明： 本程序由协鑫光电科技（江苏）有限公司品质部负责提出。 本程序由协鑫光电科技（江苏）有限公司品质部负责起草或修改。 本程序主要起草人：尹月昌 审 核：冯永成、许德云 会 签：伏荣生、张振志、梁高、戴毅捷、李红宇、王军、周卫国、张万林、吴进军 审 定：魏明德 批 准：吕其丹 本程序于二○一一年九月十日第1次发布，二○一一年九月十八日实施。 Q/GCL-OEFN-MP-029-A/0 协鑫光电科技（江苏）有限公司2011-09-10发布 2011-09-18实施 第 3 页 共 3 页 协鑫光电科技（江苏）有限公司 Q/GCL-OEFN-MP-029-A/0 预防措施控制程序 协鑫光电科技（江苏）有限公司2011-09-10发布 2011-09-18实施 第 1 页 共 1 页