27 不符合、纠正和纠正措施控制程序.docVIP

1. 目的 对质量、环境和职业健康安全规定要求以及生产过程控制的不符合，防止不符合再次发生，对出现的不符合、不合格采取纠正或纠正措施。 2. 范围 适用于对质量、环境和职业健康安全不符合的控制工作。 3. 职责 3.1品质部： 3.1.1负责对不合格过程的不符合提出纠正和纠正措施的要求； 3.1.2负责对纠正及纠正措施的有效性进行验证。 3.2安环部： 3.2.1负责环境和职业健康安全管理的检查； 3.2.2负责对环境和职业健康安全发现的不符合提出纠正及纠正措施的要求； 3.2.3负责纠正及纠正措施有效性的验证。 3.3 各相关部门：负责对本部门出现的不符合情况采取相应的纠正和纠正措施。 4. 管理内容 4.1不符合的识别和处理 4.1.1质量管理或不符合的识别和处理 a.品质部巡检员在例行检查过程中，对生产操作过程中第一次发现的不符合，口头通知车间负责人，车间负责安排岗位人员纠正，品质部检验员再次检验验证，若类似问题第二次发生，则开具“纠正措施单”，提交部门负责人，若类似问题第三次发生，开具“纠正措施单”，提交生产副总经理，让其协调处理，并形成记录，并作为考核扣分的依据。 b.车间或部门负责人在动态检查、监控过程中，对生产操作过程第一次发现的不合格，口头通知和现场指导纠正，下次检查时验验证。若类似问题第二次发生，检查者责令其操作者在岗限期培训或自学提高技能，到期检查者验证。若类似问题第三次发生，检查者与操作者的上级商讨指定一名师傅，让其限期跟班学习，但不得独立操作，到期师傅出具评价意见，车间或部门召集相关技术人员考评，合格时让其试岗，若试岗后还不行，则令下岗培训或调岗。 4.1.2 环境和职业健康安全管理或控制不符合的识别和处理 4.1.2.1 安环部在例行检查时发现的环境或职业健康安全不符合项时，属于重大不符合或一般不符合第二次发生口头通知岗位班组长或车间负责人限期纠正，类似不符合第二次发生，开具“纠正措施单”，提交车间或部门负责人，责成其纠正，到期验证。若类似不符合项第三次发生，除开具 “安全检查整改通知单”，还要提交生产副总经理协调，责成其纠正，到期验证。本条款按照《安全管理经济处罚决定》执行。 4.1.2.2 对在环境、职业健康安全符合法规性评价时发现的不符合，按4.2.3条款处理。 4.1.3三标一体化管理体系内部审核、管理评审、第二方、第三方审核发现不符合时，开具《不符合项报告》或《纠正措施单》并在规定时间内相关责任部门实施纠正措施，审核部门对纠正措施有效性进行验证。 4.2纠正措施 4.2.1检查部门发现并记录不合格或不符合，由责任部门进行原因分析，并提出纠正和纠正措施，并在2个工作日之内回复给检查部门； 4.2.2纠正措施实施之前，检查部门要对将要采取的措施需求进行评估并确定完成的时间； 4.2.3责任部门负责纠正措施的实施并在规定时间内完成； 4.2.4检查部门负责纠正及纠正措施效果的验证，对未达成预期效果的纠正措施，要求责任部门重新采取措施。 4.2.5当纠正措施识别出新的或变化的危险源或识别出新的或变化的控制措施的需求，程序应要求拟定的措施在实施前采取风险评价。 4.2.6为消除实际不符合原因而采取的纠正措施应与问题严重性和面临的职业健康安全风险相适应。 5 相关文件 《管理评审控制程序》 《内部审核控制程序》 《数据分析控制程序》 6 相关记录 《纠正措施单》 Q/GCL-OEFN-MP-027/BG-01-A/0 《纠正措施单下达、回收管理表》 Q/GCL-OEFN-MP-027/BG-02-A/0 附加说明： 本程序由协鑫光电科技（江苏）有限公司品质部负责提出。 本程序由协鑫光电科技（江苏）有限公司品质部负责起草或修改。 本程序主要起草人：尹月昌 审 核：冯永成、许德云 会 签：伏荣生、张振志、梁高、戴毅捷、李红宇、王军、周卫国、张万林、吴进军 审 定：魏明德 批 准：吕其丹 本程序于二○一一年九月十日第1次发布，二○一一年九月十八日实施。 Q/GCL-OEFN-MP-027-A/0 协鑫光电科技（江苏）有限公司2011-09-10发布 2011-09-18实施 第 2 页 共 3 页 协鑫光电科技（江苏）有限公司 Q/GCL-OEFN-MP-027-A/0 不符合、纠正和纠正措施控制程序