生产部工作计划课件.pptx

目录一、内部组织架构图二、开发流程三、大货流程四、大货表格五、财务对接表格六、目前工作完成率一、内部组织架构图2018年内部架构图生产部经理1人采购部2人生产部4人品控部2人原材料库1人面料采购辅料采购计划专员生产主管跟单员物料品控成衣品控库管共计9人 二、开发流程（1）调料流程设计部采购部财务部质检 部物料库开始申购单核算费用付款审核资料实施汇款结束领料单跟进度入库办理入库质检信息反馈设计部出库调料流程补充说明调样：2000元一下不做质检，由采购员自行检验调样：20米一下不做质检，由采购员自行检验调样：质量有问题的必须2个工作日内给出解决方案调样：正常入库后在1周内办理好所有资料存档调样：需要付款的必须在当月完成、次月10号后不再受理。（2）申购单申购单补充说明要求画红圈的地方全部要清楚。1、供应商：正确名称、不接受二次改单（质量不好、价格高、货期长情况除外）。2、部门：注明那个部门，高定设计部，高成设计部，品成设计部，技术部，原材料库等。3、日期：正确的日期，应该1个工作日期完成此单的流转。4、物品名称：注明需要的品类与颜色。5、规格：注明需求物料的规格，有二次处理的注明处理后的规格。6、数量：注明实际需求数量注明单位米、个、条、粒。7、单价：一定要是实际单价，大货和样品的两个价格，调样前根据实际数量要求供应商报价。8、金额：根据实际单价和实际数量核算真实金额。9、备注：填写是否含税、含运费、运杂费、贴实物样。10、保管员：要库管盘查是否有库存，有库存此单作废、有库管签字此单生效。11、验收：需求人签字确认。12、部门负责人：需要部门负责人签字确认。13、在表单左边需要总助签字确认。14、表单左边最上方需要英姐签字确认。（3）无合同付款流程付款申请单申购单审核付款资料两万以下不签合同的解决方案两万元权限给部门经理，签字确认即可。议价确认截图实施汇款收款账号确认汇款后信息反馈水单发给供应商采购部财务部采购部无合同付款补充说明1、申购单：根据相关部门提供的申购单进行询价，议价，货期，数量相关信息书写清楚。2、议价：议价后的信息整理成文字、作为报价依据。3、账户：提供供应商的收款资料，交财务部存档，自留一份。4、付款申请单：填写清楚付款申请单上所有要填写的信息，找部门经理签字确认。5、水单：付款后财务会发水单给到付款微信群，采购员要负责把电子版的水单给供应商并跟踪货品到司。6、货品到司后，跟踪物料检验或自检，及时解决不合格的物料。合格后1个工作日期内办理入库。7、货品入库后0.5小时内通知需求部门货品已经入库。8、如果有延期请或者质量问题，由部门经理给出方案是否进行扣款与扣款的金额。开发环节内。（4）有合同付款流程申购单审核付款资料签订合同的付款方式分三次付款。议价确认截图定金或者初期付款与货期有关要注意中期付款与货期有关要注意尾款，对账，对开发票金额。物料采购合同审核付款合同付款申请单实施汇款信息反馈用章申请入库，对账采购部财务部采购部/财务部有合同付款补充说明1、申购单：根据相关部门提供的申购单进行询价，议价，货期，数量相关信息书写清楚，（大货的申购单是生产内部下单的物料采购单），由部门经理签字确认。2、议价：议价后的信息整理成文字、作为报价依据，（调样价格作为基础依据）。3、账户：提供供应商的收款资料，交财务部存档，自留一份。4、采购合同：根据确认单价制作采购合同，由乙方签字确认盖章后，在给我司签字盖章确认。5、付款申请单：填写清楚付款申请单上所有要填写的信息，按照合同填写付款金额，部门经理签字确认后移交财务，必须在付款申请单上注明最晚付款日期。6、水单：付款后财务会发水单给到付款微信群，采购员要负责把电子版的水单给供应商并跟踪货品到司，初期、中期、尾款、全款、增值税放票一样的方式。7、货品到司后，跟踪物料检验或自检，合格后1个工作日期内办理入库。需要二次处理的要1个工作日内和供应商沟通出解决方案并执行，给P