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产品检验控制控制程序 产品检验控制程序 版本：A1 文件号：PZ-001 第 PAGE 8 页 共 NUMPAGES 9 页 佛山市XX照明有限公司 产品检验控制程序 文件编号：PZ-001 制订部门：品质物控部 版本版次： 01 修订日期： 2013-1-5 生效日期： 2013-2-1 文件类别： 内控文件 编制 审 核 批 准 部门 品质 研发 计划 采购 生产 总经理 签名 日期 修订记录 序号 版本号 修订内容概要 修订人 批准人 生效日期 1 A1 明确各项检验的负责人，并增加不合格品处理条例，及相关补充条例 目的 为验证原材料、半成品、成品的质量特性是否符合规定要求，确保经检验合格的原材料、半成品、成品投入使用。 范围 适用于进料、制程及最终成品的检验 职责 仓 库：负责原材料、半成品、成品的入库及储存，并负责对来料送检 生产部：负责制程及在制品、半成品的生产控制、检验，生产的成品的送检 品质部：负责进料、成品检验，品质稽核及品质检验标准的制订 研发部：负责制订原材料、在制品、半成品/成品技术要求，检验过程中的技术支持和协助 采购部：负责原材料采购及原材料异常时与供应商的联络与处理 定义 检 验：通过观察和判断，适当时结合测量、试验等进行的符合性评价； 来料检验：对采购的原材料、配套件和委外加工件接收时的检验。 制程检验：指为防止不合格品流入下道工序，而对各道工序加工的产品及影响产品质量的指标所进行的检验。 最终检验：是指在生产全部工序结束后，对其生产的半成品或成品的检验。 特 采：质量不完全合乎标准的原材料或器件，但其缺陷不对最终产品质量产生决定性影响，经研发部和相关部门评估风险后，必要时征得客户意见，同意采用选别、让步接收等方法进行处理。 原 材 料：指生产过程所需要的原料，包括主要材料、辅助材料、外购半成品、委外加工半成品、修理用备件、包装材料等。 在 制 品：从一个生产工序转给另一个生产工序继续加工的自制半成品以及不能单独计算成本的自制半成品。 半 成 品：指经过一定生产过程并已检验合格，但尚未制造完工成为成品，仍需进一步加工的中间产品。 成 品:指已完成全部生产过程，按规定标准检验合格，可供销售的产品。 4.10.合格品：经过检验符合《品质检验标准》规定的产品。 4.11.不合格品：经过检验不符合《品质检验标准》规定的产品。 4.12.合格批：经过检验，不合格品数量小于AQL的产品批次。 4.13.不合格批：经过检验。不合格品数量大于AQL的产品批次。 工作内容 5.1. 首件（批）样品检验 首件（批）样品检验是指我方对供应商提供的样品进行的鉴定性检验认可。供应商提供的样品必须有代表性，以便作为以后来料的检验对比标准。我方检验合格后对样品进行封存，并用作之后对批量产品进行检验的重要依据之一。如不合格，则退回供应商修改，直到检验合格为止。 以下情况必须进行首件（批）样品检验： ①供应商首次交货 ②供应商产品设计或结构有重大变化 ③功应商产品生产工艺有重大变化 5.2.来料点数、送检 供应商将货交至“待检区”，并需随货附《送货单》、《出厂检验报告》，仓库依本公司《采购单》的规格、数量点收，核对无误后在供应商《送货单》上签字确认后交还送货供应商做暂收动作，同时通知品质部检验。 5.3. 来料检验 5.3.1原材料入库检验由品质部品检员负责，委外来料入库检验由品检员负责、车间助理辅助。 5.3.2品质部接到仓库来料通知后，根据《抽样方案》，品检员从“待检区”抽取待检物料，并依原材料的相关 检验标准、技术要求/图纸及封样和厂商《出厂检验报告》等进行抽样检验及相关性能测试。 5.3.3 品检员检验后，填写《检验记录表》，并整理《检验报告》， A.判定合格，贴《合格标签》，《检验报告》交仓库办理入库手续。 B.若判定不合格，在货物包装上贴《不合格标签》，开立不合格《检验报告》交品质部并按照不合格品处理条例执行 5.4. 制程检验 5.4.1 首件检验：生产部每条生产线开始生产或更换产品品种，或调整工艺后生产的第一件产品