CG-COP-油漆检验和可追溯性控制程序.docVIP

程序名称:油漆检验和可追溯性控制程序 文件编号:CG-COP-45 版本:1 生效日期:2012年 09月01日 版本 更改内容 生效日期 1 初版发行 2012年09月01日 编写人: 审核人: 批准人: 如此印章并非蓝色,代表 此档并非合法之版本, 并不会受到控制及更新, 文件控制印章 请使用受控制之档. 1.0目的 建立可靠的程序确保油漆的品质保证及可追溯性 2.0 范围 适用于本公司所有产品使用之油漆。 3.0 定义 无 4.0 职责 4.1 采购部：负责油漆合格供应商的评审及油漆订购。 4.2 仓管员：负责油漆的分类储存、标识、发放与记录，初步检查来料。 4.3 品质部：负责油漆品质的检测、记录。 4.4 生产部：负责现场油漆的安全使用、追踪记录。 5.0 资历及培训要求 5.1执行油漆检验的质检员须接受油漆检测相关知识的培训。 6.0 流程图 见附件 内容及要求 7.1 油漆订购 7.1.1 工程部根据客户对产品油漆的安全要求，在《物料清单》上注明油漆的安全标准。此份油漆安全要求至少要分发到采购部、品质部、物控部、工艺部等其他部门，以便作监察使用。 7.1.2 采购部依据工程部批核的《物料清单》的安全要求进行油漆采购。 7.1.2 工程部、 品质部、采购部根据客户订单对油漆品质标准要求共同评审出合格油漆供应商，交总经理审批。 7.1.3 采购部对合格供应商下油漆订购单。 7.2入仓前验收 7.2.1 当油漆被运到后，仓管员将其停放在待检区域进行初步检查。检查项目包括物料之名称和订料单之名称是否一致,包装有否损坏及数量是否相符，并知会品质部IQC派人验收。 7.2.2 IQC对待检油漆贴上待检标识,根据客户要求检查供应商提供的、及有资格第三方油漆测试报告是否与待检之油漆批号相符、参数是否达标。然后抽取油漆到本厂实殓室进行 XRF 扫描测试重金属。 测试项目及合格要求： 测试项目 合格要求 总铅量 ( Total Lead （Pb）) 20 ppm 可溶钡 (Soluble Barium (Ba)) 500 ppm 可溶铅 (Soluble Lead (Pb)) 20 ppm 可溶镉 (Soluble Cadmium (Cd)) 38 ppm 可溶锑 (Soluble Antimon (Sb)) 30 ppm 可溶硒 (Soluble Selenium (Se)) 250 ppm 可溶铬 (Soluble Chromium (Cr)) 30 ppm 可溶水银 (Soluble Mercury (Hg)) 30 ppm 可溶砷 (Soluble Arsenic (As)) 20 ppm 合格后须填上附表一，由QA / QC部存档, 档案要保存一年 若XRF测试不合格, 须用化学测试或送化验所做检测 若不合格不能放产及须报告总经理及董事. 7.2.3 IQC对合格油漆取下待检标识，张贴盖有PASS印章的合格标签，此合格标签的内容至少包括： 物料名称 供应商名称 批次号 生产日期 数量 检查员 7.2.4 IQC需要把每批次油漆进行详细登记在《油漆来料记录表》上。 储存、检验、发放及使用 7.3.1 IQC检验合格后通知仓管员收到合格油漆后必须储存于指定各客户的专用区域，仓库必须加锁。油漆的包装上要有物料标识，标识的内容包括但不限于：供应商名称/产品名称/生产日期/油漆编号/油漆批次号/颜色/有效期： 7.3.2 仓管员的存货计数薄上有清楚的油漆来源包括： 油漆来料批号为：LX100305H003（则：LX表示供应商名称前两个大写字母+01（表示年后两位数字）+03（表示月份）+05（表示日期）+HOO3（表示供应商的油漆批号） 7.3.3 油漆发放之领料单上必须注明: 领用部门/油漆名称/生产单号/产品编号/领用数量/追踪码/检测 报告是否符合要求. 7.3.4喷/印部领用油漆，记录人需详细的记录在（喷/印部领用油漆追踪记录表）上。如领料日期