采购制度拟稿.docVIP

采购管理流程 一、目的 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司 对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 二、适用范围 1、固定资产、低值易耗品（低值易耗品是指在一定价格范围内，一次使用不改变其形态、性能，可重复使用或出现正常损耗且不符合固定资产标准的物品）的采购； 2、工器具采购； 3、日常办公用品、福利及劳保用品的采购； 4、营销物品的采购。 三、职责 1、固定资产、低值易耗品、日常办公用品、福利及劳保用品由行政人事部负责采购控制； 2、工具由使用部门负责采购； 3、营销物品由配件计划部负责采购控制。 采购流程 1、物资的申购及提报 1）固定资产、低值易耗品、工器具、劳保用品及专用物资由使用部填写，申购时需填写《固定资产购置申请表》或《物品申购单》（填写完整、清晰）由公司领导审核批准，提报采购部门； 2）日常办公用品、福利行政人事部填写提报申请； 3）营销物品由配件计划部填写提报申请。 2、请购单的接收 1）采购部门在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、 清晰，检查请购单是否经过公司领导审批； 2）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交； 3）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明； 4）接收请购单时应遵循无计划不采购，技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则； 5）对于不符合规定或无法于请购部门需求日采购到位的及时通知请购部门。 3、采购周期的规定 1）单次采购金额预算在 1 万元以下的零星采购项目或预算在 1 万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天； 2）单次采购金额预算在 1 万元以上的项目比价采购，采购周期不应超 过 15 天； 3） 单次采购金额预算在 20 万元以上的项目采购部自行招标采购，采购周期不应超过 40 天； 4） 单次采购金额预算在 100 万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标，采购周期不应超过 60 天； 5）请购部门应按照以上（1）-（4）条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因； 6）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。 4、询比价及其规定 1）询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技 术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通； 2）属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购； 3）对于紧急请购项目应优先处理； 4）所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价； 5）对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品； 6）遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于 10万的采购情况，应拟邀请报价或投标单位的基本情况，提报公司领导批准方可发放标书； 7）除固定资产外单次采购金额在 1 万元以下项目可以自行采购；单次采购 金额预算金额在 1 万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价 或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次采购金额预 算价格在 20 万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督；单 次采购金额预算价格在 100 万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标。 5、合同的签订及其规定。 1）合同正文应包含的要素 ①合同名称、编号、签订时间、签订地点；②采购物品/项目的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额；③包装要求； ④合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明；⑤付款方式；⑥工期；⑦质量保证期； 质量要求及规范；⑧违约责任和解决纠纷的办法。 2）合同执行 ① 已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导； ② 已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约； ③ 合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同； 6、报验与入库 1）公司所有采购物资在入库前均应通过采购部及使用部六检验或验收； 2）合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运； 3）经验收的物资应及时的入库，并及时出具入库清单； 4）验收合格后的固定资产及低值易耗品按照公司制度规定入库