质量环境职业健康安全管理体系内部审核员培_训教程课件.pptVIP

（二）一般不合格项 出现下列情况之一，即构成一般不合格项： 1、对管理体系要求或管理体系文件的要求而言，是个别、偶然、孤立的性质轻微的问题。 2、对保证所审区域的体系有效性而言，是个次要问题。 （三）注意事项 严重不合格项和一般不合格项 性质的判定，对审核结论有决定性 影响 。 以7.6为例的严重不合格： 1、系统性失效：大部分测试设备精度不足或没有按期校准 2、区域性失效：无测试设备台帐、无周检、缺校准记录、人员未经培训、校准规程已作废、环境条件不满足要求等。 3、对产品或管理体系运行产生严重后果：成品检验一台主要设备精度不够，且久未校准，不能保证出厂的都是合格产品或计量室内审时发现的严重不合格项无任何纠正措施等。 1、以审核准则确定审核项目（管理体系认证标准、受审核方管理体系文件、合同、审核计划等）； 2、以部门审核为主，列出有关主要过程的审核内容和审核方法，也可进行过程审核，但必须说明到哪些部门去查，如何查。检查表涉及的部门和过程应与审核计划中的部门和过程相对应； 3、注意逻辑顺序，明确审核步骤，检查表应反映过程方法，体现PDCA循环，并列出相应的条款，同时，要考虑一个过程在不同部门之间的系统性及接口关系； 4、抽样应有代表性