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valeo供应商过程质量审核提问表
供方过程质量审核提问
供方
审核日期
零件名称
1
供方过程质量审核提问
NA IRC
NA IRC
NNAA R C IIRRCC
序 标 准 R C
RR CC
第一章 产品质量保证计划
1．1 产品质量保证计划
1 是否有完整有效的技术要求文件？ 5
定义文件必须有效和最新版本。
2 是否有完整的产品质量保证计划？ 10
A：产品质量保证文件必须提供工艺流程,PFMEA，控制计划,设备能力Cmk
1 2
1 2
11．22 传递和更改
3 是否对图纸要求的特性和已经更改的内容在相应文件中进行了传递？ 5
A：提供的文件已经改变，相应的图纸、PFMEA、材料规格、控制计划或其
他文件是否随之更改；特性传递情况、版本、FMEA完整性。
4 是否对关键、重要参数进行分析（如有必要）？ 5
A：是否对特性值的重要度等级PRI进行标识，FMEA的每一个RPN是否评
价和调整；检查整改是否实施 在No.51涉及。
1 3
1 3
11．33 认可报告
5 提供批量样品之前是否有内部样件的试验、检验、产品和过程的认可报告？ 10
6 特性值是否与图纸和技术要求相符合？ 10
7 对关键/重要特性的工序做机器能力指数Cmk≥1.67，工序能力指数Cpk≥1.33。 10
A：如果不适用SPC的，应建立防差错系统。
R：风险系数 C：合格系数（0=满意；4=不足；7=较差；10=不存在） NA：为不合适该企业标准 IRC：风险指数 A：说明
2
供方过程质量审核提问
NA R C IRC
序 标 准 NA R C IRC
NNAA RR CC IIRRCC
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