民营化工企.业动态绩效考核体系的构建与实施.pptVIP

瑞星集团 第三部分:考核体系内涵和主要做法 化工公司硬脂酸工资提取数学模型 Y= F + 6.6a × K —— 其中： F = 345 × 人数 K为常数 a = 硬脂酸实际产量 b = 实际成本（6.6为强度系数） b * 瑞星集团 第三部分:考核体系内涵和主要做法 化工公司乌洛托品工资提取数学模型 Y= F + 3.3a × K ———— 其中： F = 345 × 人数 K为常数 a = 托品实际产量 b = 托品实际成本 c = 甲醇实际成本（0.6、0.4为权数） 0.6b+0.4c * 瑞星集团 第三部分:考核体系内涵和主要做法 药业公司淀粉工资提取数学模型 Y= F + a+0.4z × K ———— 其中： F = 363 × 人数 K为常数 a = 定额产量 z = 实际产量与定额产量的差额 b = 定额成本 x = 实际成本和定额成本的差额 2 为强度系数 b+2x * 瑞星集团 第三部分:考核体系内涵和主要做法 药业公司葡萄糖工资提取数学模型 Y= F + 1.2a+b × K ———— 其中： F = 363 × 人数 a = 注射糖实际产量 b = 口服糖实际产量 c = 定额成本（1.2、2为强度系数） x = 实际成本和定额成本的差额 c+2x * 瑞星集团 第三部分:考核体系内涵和主要做法 化工安装公司工资提取数学模型 Y= （a +a ln b ）× c — 其中： a = 100000 b = 实际分数 c = 0.80 a * 瑞星集团 第三部分:考核体系内涵和主要做法 安装公司主要从事设备制作、安装、设备大修等业务。对安装公司的考核一直是集团公司绩效考核工作的难点之一。本次绩效考核设计，公司本着因陋就简，将复杂问题简单化的原则，以国家设备制作安装、大修工程定额中的人工费为标准，每个工时按6分计算。月终根据工程量，由安装公司套用国家定额，计算出工程用工时和分数，然后报集团公司审计。经审计后的分数，乘以公司设计的定额分值，即为当月安装公司应兑现的工资总额。因初始设计工资提取数学模型未考虑分数调整因素，试运行中出现了工资额大幅度升降情况。为此，在工资提取数学模型的改进中，利用常用对数原理，设定月定额分数，当月实际分数比定额分数升降幅度较大时，其计算考核工资的分数升降幅度并不大。 * 瑞星集团 第三部分:考核体系内涵和主要做法 分数升降幅度与提取工资测算表 定额分数0 实得分数 计算工资分数 提取工资标准（元） 提取工资额（元） 100000 140000 114612 0.8 91689 100000 130000 111394 0.8 89115 100000 120000 107918 0.8 86334 100000 110000 104139 0.8 83311 100000 100000 100000 0.8 80000 100000 90000 95424 0.8 76339 100000 80000 90309 0.8 72247 * 瑞星集团 第三部分:考核体系内涵和主要做法 （三）营销公司动态绩效考核体系的设计 对购、销均实行了“三定一包”，其中：物资供应三定一包是：“定采购量、定采购质量、定采购价格，包采购费用”。产品销售三定一包是：“定销售量、定销售单价、定货款回收，包销售费用”。 * 瑞星集团 第三部分:考核体系内涵和主要做法 1、煤炭公司两煤采购费用提取数学模型的设计 首先，在确定煤炭公司现有岗位人员月工资费用的基础上，根据两煤年采购量，确定吨煤提费标准，然后确定基价和调整系数，制定煤炭采购绩效考核数学模型。 * 瑞星集团 第三部分:考核体系内涵和主要做法 月白煤采购费用提取公式 Y= a + p × b —— P+5x 其中： y为白煤采购工资费用提取总额 a为吨白煤采购提费标准 p为基价（即全省白煤采购平均单价） x为当月实际采购单价减去基价的差额（5为强度系数） b为当月白煤采购量 * 瑞星集团 第三部分:考核体系内涵和主要做法 月烟煤