市场开发进度表（太原地区）、1.docVIP

市场开发进度表（太原地区） 时间 卖场数量 零售奶点数量 入户数量 累计销量（吨/日） 一月 200 800 30000 16 二月 100 400 30000 21 三月 —— 300 20000 26 合计 300 1500 80000 附明细表(一) 三个基站位置 基站 位 置 面 积 单 价 年租金 条 件 联系方式 备 注 河 西 基 站 山纺新森管理局 77㎡ 25元/㎡*月 23100元/年 有动力电，停车位，水、电、暖按国家标准收。 6330155 北 城 基 站 铁十二局三处物业公司（神二招待所旁） 100㎡ 0.7元/㎡*天 25550元/年 有动力电，停车位，无暖气。（水、电按标准收） 6356439 无暖气，需配两台电暖气。 南 城 基 站 省运总公司 90㎡ 0.9元/㎡*天 29565元/年 有动力电，停车位，水、电、暖按国家标准收。 4290038 合计 78215.00元/年 入户促销方案 （此活动有效期一个月） 一次订货时间 方 案（一） 方 案（二） 一个月 先交款26.00元，即可获赠4袋，亦即交26袋款，喝30袋奶。 对先饮奶后付款者，只要订一个月鲜奶，即赠2袋。 三个月 先交款80.00元，即可获赠10袋，亦即交80袋款，喝90袋奶。 先交款85.00元，即可获赠5袋，亦即交85袋款，喝90袋奶 六个月 先交款155.00元，即可获赠25袋，亦即交155袋款，喝180袋奶。 先交款165.00元，即可获赠15袋，亦即交165袋款，喝180袋奶。 十二个月 先交款300.00元，即可获赠65袋，亦即交300袋款，喝365袋奶。 先交款330.00元，即可获赠35袋，亦即交330袋款，喝365袋奶。 入户铺市方案 （入户渠道部分） 时间 周六、周日 周一至周五 第一、二月 在选定的150重点小区，各设宣传点一个。 对小区内所有住户，每天赠送2袋，连赠送2天，共4袋。 在赠送同时接受住户订货。 宣传点开展产品宣传，负责赠饮活动。 根据入户摸底调查资料，进行逐户推销。 零售奶点建设方案 预计建成1200~1500个零售奶点。 奶点建设原则： ⑴现有零售奶点全部有恒康奶销售； ⑵密集型生活小区； ⑶肉菜市场； ⑷人流量较大的街道； ⑸生活小区内士多店。 3．每个奶点配备太阳伞一把，周转奶箱若干，摊主工衣二件。 经销点返利政策 销量（袋/月） 返利额 备注 3000 1分/袋 销量由业务员每个月进行考核，将返利以产品形式返给经销点。 4500 2分/袋 7000 3分/袋 9000 4分/袋 10000 5分/袋 销量预测（吨/日） （UHT2、UHT5） 城市 一月 二月 三月 六月 十二月 太 原 入户 6 10 12 15 15 零售 8 8 10 12 15 卖场 2 3 4 6 8 山 西 大同 —— —— 3 4 6 阳泉 —— —— 2 3 4 合计 16 21 31 40 48 管理费用预算（人员工资）（一） 人员 数量 基本工资（元） 月份 合计（万元） 说明 部门主管 5 1200.00 12 7.2 业务主管 10 1000.00 12 12 业务主任 20 800.00 12 19.20 文职人员 10 600.00 12 7.2 销 售 员 40 500.00 12 24 其中10人为兼职司机. 仓 管 员 6 500.00 12 3.6 送 奶 工 200 200.00 2 8.0 合计 291 —— —— 81.20 销售提成未计在内 销售费用预算（表三） 科目 费用（万元） 说明 燃油费 18 养路费 3 道桥费 0.5 车船税 0.2 保险费 3 维修费 2.5 保养费（一、二保） 2 其它 2.8 合计 32.00 固定设备投入预算 名称 品名 数量 单价(元) 金额(元) 说明 小货车 昌河 10台 35000.00 350000 公务用车 桑塔纳 1台 180000.00 180000 三轮车 200台 450.00 90000.00 电脑 联想 7台 5000.00 35000.00 笔记本电脑 戴尔（R600GT） 1部 18888 18888 打印机