产品标识及可追溯性控制程序.docVIP

******有限公司 文件修订履历表 版/修订号 修改内容 修改人 审核 批准 批准日期 1/00 新规作成 1/01 增加6.5.2必须能够在2个小时内追溯到材料批次 1/02 附件1，产品追溯流程 1/03 修订4、术语和定义增加批次的定义和批次号的定义  ******加工有限公司 ******-ZB-31 产品标识和可追溯性控制程序 版 本 号：1/03 受控状态： 编 制： 审 核： 批 准： 2017-03-25发布 2017-03-25实施 ******加工有限公司 发 布 产品标识和可追溯性控制程序 目的 在接收、生产和交付的各阶段为防止混用，以适当方式标识产品。当合同、法律规定或管理需要有可追溯性要求时，对每个或每批产品进行唯一性标识。 2. 范围 本程序适用于******加工有限公司在接收、生产和交付的各阶段需要标识的产品。 引用文件 《不合格品控制程序》 《记录管理程序》 术语和定义 产品标识：指用适当的方法在生产、服务运作全过程的采购产品/材料、在制品、成品或包装物上做出适当的标记或标签。 可追溯性：指根据或利用所记载标识的记录，追溯一个项目或实体的历史、应用情况或用途或所处场所的能力。 批次的定义：每天8:00~20：00的生产量为一个批次、20:00~8:00的生产量为一个批次。 批次号的定义：生产时间+生产班组+包装箱流水号，例：a.一工厂“2016/3/22 A-1”是2016年3月22日 A组生产的第1箱产品 ；例b.二工厂“2016/3/22 1-1”是2016年3月22日 1组生产的第1箱产品. 检验与试验状态：指材料或产品有无进行检查和/或试验，以及经检查和/或试验之后合格与否的状态。 职责 各部门负责接收、生产和交付各阶段产品的标识、维护。 品质技术部负责对各部门执行情况的指导、考核。 工作流程和内容 工作流程 工作内容说明 使用表单 6.1标识策划 6.1.1产品标识策划方法： 需标识的产品类别：原材料、外购件、外协件、在制品、成品检查试验状态分类 1) 检查试验状态由检查和试验人员确定 　 不同状态的产品分区域存放a. 未经检查试验区b. 已经检验试验合格合格区 c. 已经检验试验不合格--分别用：待、合格、废品文字进行标识。 工作流程 工作内容说明 使用表单 6.2标识的作用：.记录零件的唯一性代码便于识别；.作为零件检验状态的识别；.便于零件后期的追溯；. 3C合格的标志。.3标识的种类： .3.1零件检验状态标识：a.零件状态的标识区域的颜色标识+标识牌来划分仓库的待检区、合格品区、不合格品区；b.（包括：合格、不合格、待检、返工、报废）；c. 不合格品标签；e报废标签；. f. 3C标签；g.样件标；h. 模压标 6.3.2可追溯性标识：a.数字标识码；b.； .3.3零件唯一性代码：a.顾客要求的条形码标签；b.标签。 需标识的产品类别：原材料、外购件、在制品、成品所有采购件到货后，放在黄色的待检区.经评审被确认为让步接收的应在现品票上注明“让步接收”字样。 f. 经检查和/或试验不合格的经评审被确认为报废/退货的以废品标牌进行明确标识； 具体见“仓库平面布置图”。对于有追溯要求的采购件，在项目开发阶段，则在与供方签订的包装协议上要求其在每个零件上贴生产日期或批号，并在包装单上贴或印批号或生产日期。当对生产班组进行配送时，负责零件标识的转移，即将标识牌挂到配送单元上。 工作流程 工作内容说明 使用表单 6.4.2 生产过程的标识 6.4.2.1各现场须在生产过程中对产品进行批次管理。每批产品投产前应准备好“现品票”,作业人员在每个产品的最小包装上放置或贴付现品票，抽检验收合格的产品，检查人员在“现品票”上加盖检查印章和日期。200%检查的产品，由检查员在现品票上加盖“检”印。 6.4.2.2如顾客有特殊的包装标识要求，按顾客特殊要求执行。 针对安全法规件，还须在包装容器上按顾客特殊要求标识。 .4.2.4 成品及半成品的标识 a.成品及半成品采用产品名称、产品代号、批次号填于现品票上进行标识。成品包装箱上的现品票要注明产品名称、产品代号作为标识。汽车产品适用：顾客有要求时，为便于追溯，在制品在每道工序结束