晋江片区6月经营分析汇报材料2.pptVIP

热 烈 欢 迎 李总一行检查指导工作　 会议紧急疏散示意图——恒泰加油站一层 会议室紧急疏散示意图 一、经营情况 1.5 非油销售情况 晋江片区共运营加油站17座，其中高级店1座（荆山），标准店5座（恒泰、儒林、紫帽、兴湖、香江），基本店10座（锦江南 锦江北 苏坑 海山 南洋 古山 三欧 星侨 顺安 灵源 海山 锦江北 山前）。山前站为6月份新投运加油站。 全年非油任务量423万元，截止到6月份共完成485.9万元，年进度完成率230%；其中，润滑油完成275.1万，商品完成210.8万，完成全年任务量的115%；6月份销售106.7万，月完成率296%。 　 一、经营情况 1.5.1 便利站油站营运情况 一、经营情况 1.5.2 各油站非油完成情况 一、6月经营情况 1.5.3 片区非油销售结构 其中：6月份润滑油4.2万元，占总销售3.9% ，商品102.5万元，占总销售96.1%。 商品销售中办公文体用品37.4万元，占商品36.5%；日用品44.7万，占商品43.6%；包装饮料13.8万元，占商品13.5%，香烟3.7万元，占商品3.6%；汽车用品0.8万；饼干 /糕点0.13万，个人护理品0.2万，酒类0.13万，快餐0.41万，奶类0.16万，清洁用品0.23万，薯片/小吃0.31万，糖果0.32万，其他0.52万 油站站房 加油现场 油罐区 紧急集合点 （圣洁公司大门口） 公 路 公 路 走 廊 会 议 室 空房间 阳 台 阳 台 晋江片区上半年经营分析 2010年7月12日 四、下步工作计划 三、上半年工作存在问题 二、上半年主要工作回顾 一、上半年经营情况 一、经营情况 1.1 运营情况 运营站：17座（上半年新投运2座） 站性质：全资5座（苏坑、古山、恒泰、星侨、山前），控股2座（海山、荆山），租赁站10座（三欧、顺安、香江、兴湖、儒林、茂林、紫帽、锦江南、北、灵源） 运营月：93个月（山前6月26日开业） 运营天数：2778 天 一、经营情况 1.1 总体情况 一、经营情况 累计成品油销售：28030吨，其中柴油 12325吨，汽油15705吨，柴汽比 1:1.3 ；半年任务量合计30992吨，完成90 %；进度完成率76 %，欠量 8820吨； 成品油片区日均：10.09吨，单站日均：0.59吨；其中柴油单站日均0.26吨，汽油 0.33 吨； 定点客户截止6月底共38家，上半年新增18家； IC卡合计发放6557张，冲值1016.5万元，消费709万元； 非油收入485.77万元，全年任务量 423万元，完成全年的114.84%； 上半年实现安全零事故。 一、经营情况 1.2 成品油销售情况 从上图可以看出，片区零售量呈稳步上升趋势。6月较年初增长1000余吨。特别是5、6月份柴油增量明显。 一、经营情况 1.2.1 片区1—6月销量曲线图（单位：吨） 一、经营情况 1.2.1 各站销售完成情况一 油站名称 6月任务完成情况 1-6月累计任务完成情况 年进度完成情况 6月任务 完成销量 完成率 排名 1-6月任务 完成销量 完成率 排名 全年任务 年进度任务 完成销量 完成率 排名 欠量 后续日均 南洋 256 376 147% 1 1528 1771 116% 1 3500 1750 1771 101% 1 21 10 紫帽 585 672 115% 2 3336 3400 102% 2 8000 4000 3400 85% 2 -600 26 恒泰 475 481 101% 7 2752 2601 95% 3 6500 3250 2601 80% 4 -649 22 荆山 935 953 102% 6 5536 5224 94% 4 12800 6400 5224 82% 3 -1176 42 儒林 585 620 106% 3 3326 3129 94% 5 8000 4000 3129 78% 5 -871 27 香江 438 402 92% 10 2494 2338 94% 6 6000 3000 2338 78% 6 -662 20 古山 219 232 106% 4 1239 1126 91% 7 3000 1500 1126 75% 8 -374 10 兴湖 599 554 92% 9 3435 3069 89% 8 8200 4100 3069 75% 7 -1031 29 海山 365 321 88% 12 2020 1717 85% 9