半成品库房管理规定.docVIP

半 成 品 库 房 管 理 规 定 XXXXXXXX 版本号：03 分发号: 一、目的：明确公司半成品库房物资管理的流通处理流程，便于物资的管理和成本的合理控制。 二、范围：适用于本公司与产品有关的所有的原材料、元器件、零部件、半成品入库、出库、退库。 三、参考文件： 《采购控制程序文件》 XXXXXXXX 《生产过程控制程序文件》 XXXXXXX 《不合格品控制程序文件》 XXXXXXX 四、职责权限：　生产部、采购部、销售部对本规程的正确执行全权负责。。 质管部对本规程的正确执行负有监督职责。 五、过程及方法： 1. 入库： 1.1采购的原材料、元器件、零部件： 由采购员依据质检合格的检验单到库房办理，库房管理人员在查验质检记录和送货凭证后，清点数量无误；进行物资名称、数量、规格、批号（或入库时间）等登记，建物资台帐。在验收有特殊要求的元器件时，应按技术要求采取相应的防护措施。易燃易爆及高度精密的物资应随到随收，及时妥善存放，不得进入其它房间或随意摆放。 1. 2自制半成品入库： 自制半成品完成后，由操作人员依据随工单送质管部检验，凭合格的半成品检验单，办理入库。库房管理人员查验质检手续，清点数量，进行名称、生产年月等登记，建物资台帐。 2. 出库： 1. 原材料、元器件、零部件、半成品的出库由使用(或指定)人员根据生产计划填写《材料计划领用单》，经主管人员签字认可后，库房管理人员根据《领用单》发料，并及时在物资台帐中体现出来。 3．退库： 3.1领出但未使用的生产物资退库，由库房管理人员查验后，直接退库处理。 3.2生产使用中出现的误用、错用、其他原因拆下或使用前发现有质量问题的元器件、零部件、半成品件等，经办人填写《物资处理单》，交质管部检验员确认无质量问题后使用；对于检验不合格的，检验员应提出处置意见，并由质管部负责人审批，经办人依据结果进行处理。 3.3 不能使用或已损坏的物资，作报废或调换处理。 a. 已损坏的物资或经挑选后价值极低的低值易耗品（电阻电容等），填写《材料报废单》，经检验人员确认后，主管领导审批后作报废处理。 b. 不能使用（由于设计更改或规格型号不匹配等未使用）且不影响再次销售的物资，由经办人填写《物资处理单》作为不良物资退库，采购人员协调供方进行调换处 六、日常管理及注意事项 1. 入库物资应进行归口管理做到规律摆放，里整外零、上轻下重、大宗装箱、精密入柜、危险物品单独存放，数字正确，一目了然。 2. 对于贵重物资和关键物资应按技术要求进行堆码和日常管理，采取相应的防护措施，如元器件的防静电、防潮措施、易碎物资应加泡沫和其它柔软物品垫衬。 3. 计量与标记：严格分批，先进先出、分属分堆、连续累计、减少盈亏、账实相符、心中有数，如遇疑难物资，应有标记，隔离存放并及早申报解决。 4. 物资应轻拿轻放，小心仔细，以保存物资的完整无缺。 . 5. 物资应按性质及用途加以维护，勤检查，勤翻库，对不用的物资及时提出处理意见。 6. 做好防雨、防潮、防蛀、防静电等工作。 7. 做好通风并保持适宜的温湿度，应每天记录温湿度，以防物资老化及受损。 8. 随时保持库房的清洁卫生，做到元器件、半成品干燥、不积尘； 9. 对所存物资进行标识，注明其厂家、名称、规格型号、数量和批号。对于有特殊要求的物资应进行标识，如防静电、防潮等。 10.提高警惕、防火防盗，与工作无关的人员不得随便进入库房。 11.物资勤查、勤点、门窗勤查、保持完好、发现问题及时上报。 12.库房保持整洁、严禁存放其它杂务和用作加工场地。 13.库房应配备充足的消防器材，消防器材的摆放应便于拿放、使用。 14.进入库房的人员不得携带火种、火源、易燃易爆物。 七、记录 购物资分类明细表 XXXXXXXX 入库单 XXXXXXX 出库单 XXXXXXXX 物料验证合格单 XXXXXXXXX 半成品检验入库单 XXXXXXXXXXX 编制: 审批： 日期